Hola!!
ojala me puedan ayudar!

este es el planteamiento:
una empresa que se dictamina voluntariamente, en la anual de 2004, se determinó $20,000 isr, los cuales se pagaron en el portal del banco. (el medio de pago fue vía compensacion de impuestos). esto con fecha 25 de marzo 05

Los auditores determinan, que el ISR que se debió pagar fue: $10,000, dato que se verá reflejado cuando se presente el dictamen.

Ahora, mi pregunta es, se debe presentar complementaria??? ya que se pagaron de más $10,000, y esto se presentaría vía portal del banco, o vía página del sat (formato simplificado), ya que de este pago en exceso, se determina saldo a favor por $10,000. Esto independientemente de la información que se envíe via dictamen.

Gracias!!! :(