Me da mucha pena preguntar pero preguntando y estudiando se aprende. Al llenar la informativa 2005 de retenciones no se que dato poner Si el que me facturaron durante 2004, (son autotransportistas a los que les retengo el 4% de IVA, pues es PM) o el que efectivamente les pague durante el 2004 (este incluye pagos hasta de 2003).
Zarabanda Soldado Mensajes:
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22/Jul/05 16:58
Re: Cual es la Base?
que tal buenas...
el que te facturaron durante el ejercicio 2004, es lo que debes declarar
Lopezcaste
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LOPEZCASTE Sargento Segundo Mensajes:
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22/Jul/05 17:00
A los que efectiovamente retuviste en el mismo año.
cesar_lc Capitán Primero Mensajes:
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22/Jul/05 17:09
Re: Cual es la Base?
Gracias por la ayuda.
En el caso que planteo hay clientes que me facturaron suponiendo 100,000 como base del 4% de iva y el retuve 4,000.
Ahora en el 2004 les pague efectivamente 25,000 del año 2003 y 50,000 del 2004.
Cual consideras como efectivamente retenido Cesar IC
Zarabanda Soldado Mensajes:
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22/Jul/05 17:11
En 2004, que fue lo que enteraste como retenciones? lo efectivamente retenido o lo facturado?
cesar_lc Capitán Primero Mensajes:
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22/Jul/05 17:16
Re: Cual es la Base?
Cesar IC
En pagos provisionales lo efectivamente retenido (a los que si les pague).
Apenas estoy llenando el DIMM 2005 de la informacion de 2004
Zarabanda Soldado Mensajes:
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22/Jul/05 17:18
[quote:7d75c03080="Zarabanda"]Cesar IC
En pagos provisionales lo efectivamente retenido (a los que si les pague).
Apenas estoy llenando el DIMM 2005 de la informacion de 2004[/quote:7d75c03080]Estas llenando el DIMM Declaracion Informativa en Medios Magneticos.
O DIM Declaración Informativa Multiple.
Si es el DIM, las retenciones deben concordar con lo enterado en las declaraciones de enero a diciembre de 2004.
cesar_lc Capitán Primero Mensajes:
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22/Jul/05 17:20
Re: Cual es la Base?
LOPEZCASTE:
TU OPINION ES DIFERENTE A LA DE CESAR IC.
HABRA ALGUN FUNDAMENTO QUE LO APOYE.
LO QUE NO QUIERO ES DECLARAR YO COMO PM LA CANTIDAD FACTURADA Y ELLOS COMO PERSONA FISICA DECLARAR LO EFECTIVAMENTE COBRADO. EN UNA COMPULSA DE LAS QUE SAT ACOSTUMBRA QUE HAGO
Zarabanda Soldado Mensajes:
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22/Jul/05 17:28
Re: Cual es la Base?
Cesar:
Gracias a gente como tu le dan ganas a uno de estudiar mas.
Es congruente lo que dices. Siempre he visto en el foro que tu eres de los mas activos.
Saludos desde Yucatan.
Apenas nos acabamos de librar del huracan Emily pero seguimos adelante.
Zarabanda Soldado Mensajes:
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22/Jul/05 17:30
Re: Cual es la Base?
LO FACTURADO DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA O DECLARA.
akiremedina Sargento Segundo Mensajes:
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