No hay problema con ISR, pues los provisionales son acumulados y automáticamente se ajustan en el ó los subsecuentes.
En cuanto al IVA como no esta cobrada la factura pues no está cobrado el IVA (así debe ser).
Puedes como te comentaron emitir una nota de crédito o en su defecto, cancelar la factura si estás en posibilidad de modificar un mes anterior (para efectos contables y de información financiera).
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
edgarecs Teniente Coronel Mensajes:
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25/Jul/05 9:42
Re: factura
Hola, si es persona moral y si se acumulo para isr, no manejamos devoluciones, es una empresa de transporte de carga, y normalemente nos pagan la factura en el mismo o mes o cuando mucho al mes siguiente, pero esta vez no quieren pagar estas personas.
beatrizburgos Soldado Mensajes:
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25/Jul/05 9:53
aH, ES PERSONA MORAL
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25/Jul/05 9:58
Re: factura
[quote:b7d81b4e27="edgarecs"]No hay problema con ISR, pues los provisionales son acumulados y automáticamente se ajustan en el ó los subsecuentes.
En cuanto al IVA como no esta cobrada la factura pues no está cobrado el IVA (así debe ser).
Puedes como te comentaron emitir una nota de crédito o en su defecto, cancelar la factura si estás en posibilidad de modificar un mes anterior (para efectos contables y de información financiera).[/quote:b7d81b4e27]
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
edgarecs Teniente Coronel Mensajes:
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25/Jul/05 10:45
Re: factura
[quote:bdd21093cf="beatrizburgos"]Hola, si es persona moral y si se acumulo para isr, no manejamos devoluciones, es una empresa de transporte de carga, y normalemente nos pagan la factura en el mismo o mes o cuando mucho al mes siguiente, pero esta vez no quieren pagar estas personas.[/quote:bdd21093cf]
Si es una [color=red:bdd21093cf]empresa de transporte[/color:bdd21093cf] lo correcto es que tribute en el régimen simplificado y acumule al cobro.
Ademas aplicaria las facilidades administrativas publicadas el 29 de abril de 2005.
¡¡ juntos damos soluciones !!
Mem Teniente Coronel Mensajes:
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