HOLA, BUENAS TARDES. TENGO UN PROBLEMA PRESENTE PAGO DE RETENCIONES DE ASIMILADOS A SALARIOS Y COMO PAGUE DESPUES DEL 17 Y NO PAGUE RECARGOS PRESENTE UNA COMPLEMANTARIA PARA PAGAR LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES. PERO SUCEDIO QUE EN LA COMPLEMENTARIA LE PUSIERON QUE ERA DE ENERO, Y LAS RETENCIONES SON DE JULIO, VOY A PRESENTAR EN EL PORTAL DEL SAT UNA DECLARACION DE DATOS, ESTOY EN LO CORRECTO?
AHORA BIEN PARA HACER LA CORRECCION ME PIDE EL TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO Y TAMBIEN EL IMPUESTO A CARGO Y NO SE QUE PONER.
QUEDO ASI:
RET ASIMILABLES $255 QUE SE PAGO EN LA DECLARACION NORMAL
RECARGOS $ 3 QUE SE PAGARON EN LA COMPLEMENTARIA
TOTAL PAGADO $258
PONGO EN EL PAGADO LOS 258? Y LO MISMO EN EL IMPUESTO A CARGO?
GRACIAS POR SU AYUDA

Buenas tardes.

Por principio de cuentas tu complementaria debio haber quedado asi:
Impuesto a cargo: $255
Recargos $3
Pago efectuado con anterioridad $255
Fecha de pago anterior xx/xx/xxxx
Cantidad pagada 3

Ahora bien, debes de presentar una declaracion de corrección de datos por periodo. Datos a proporcionar entre otros: Total efectivamente pagado $3, # de operacion = el de la complementaria, fecha de presentacion = el de la complementaria, dentro del área de datos incorrectos te pide entre otros impuesto a cargo = el de la complementaria $255

Espero haberme dado a entender y este pequeño comentario te sea util.

¡¡Saludos!!