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Mensaje Autor

Arriba
20/Sep/05 9:14
QUE ASIENTO CONTABLE ME PROPONEN?

HOLA BUEN DIA A TODOS, FIJENSE QUE EN EL 2004 NOS HICIERON UNA AUDITORIA Y POR ERROR NO SE PROVISIONO ALGUNOS PAGOS DE RETENCION ISR E IVA DE HONORARIOS, ARRENDAMIENTO QUE NO SE PAGARON EL 2004 Y SE PAGARON EN ESTE 2005, POR LO QUE EL SALDO DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUEDARON CON UN CARGO Y ME FALTA EL ABONO QUE CUENTA PUEDO ABONAR PARA SALDAR LAS RETENCIONES.

POR SU AYUDA MUCHAS GRACIAS.
 
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rigoalberto
Sargento Primero

Mensajes: 95
Ingresó: Abril 21, 2005
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20/Sep/05 9:22
Re: QUE ASIENTO CONTABLE ME PROPONEN?

[quote:5119dd6a37="rigoalberto"]HOLA BUEN DIA A TODOS, FIJENSE QUE EN EL 2004 NOS HICIERON UNA AUDITORIA Y POR ERROR NO SE PROVISIONO ALGUNOS PAGOS DE RETENCION ISR E IVA DE HONORARIOS, ARRENDAMIENTO QUE NO SE PAGARON EL 2004 Y SE PAGARON EN ESTE 2005, POR LO QUE EL SALDO DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUEDARON CON UN CARGO Y ME FALTA EL ABONO QUE CUENTA PUEDO ABONAR PARA SALDAR LAS RETENCIONES.

POR SU AYUDA MUCHAS GRACIAS.[/quote:5119dd6a37]

Quieres decir, quedaron con saldo deudor, en ese caso abona a la misma subcuenta que cargaste si es que fue la correcta, retenciones ISR e IVA.
 
Saludos. Edgar Enrique Carrillo Sáenz
 
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edgarecs
Teniente Coronel

Mensajes: 1808
Ingresó: Mayo 18, 2004
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20/Sep/05 9:28

Buenos dias :

Por la provicion no efectuada ( 2004 )

NO deducibles ( Cargo )
Imptos por pagar ( Abono ) en cta de retencion

Por los pagos en el 2005

Imptos por pagar ( Cargo ) en cta de retencion
Bancos ( Abono )
 
Hay quienes nacen con la oportunidad de tener exito mediante el trabajo pero habemos poco con el don magico de lograrlo..........Mp
 
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Mozart
Capitán Segundo

Mensajes: 542
Ingresó: Mayo 06, 2005
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20/Sep/05 9:47
Re: QUE ASIENTO CONTABLE ME PROPONEN?

Buenos dias, provisiona en una cuenta de pasivo acreedora (impuestos por pagar), en el ejercicio 2004 ejemplo
le cargas Impuesto retenidos por enterar $ 100.00
le abonas impuestos por pagar $ 100.00
al realizar el pago
le cargas a impuestos por pagar $ 100.00
le abonas al (banco) o con lo que allas pagado $ 100.00
Espero te sea de utilidad.
 
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salazarort
Cabo

Mensajes: 34
Ingresó: Abril 08, 2005
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20/Sep/05 10:18
Re: QUE ASIENTO CONTABLE ME PROPONEN?

O CONTRA EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2004
 
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sandralexa
Sargento Segundo

Mensajes: 63
Ingresó: Diciembre 30, 2004
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20/Sep/05 10:41

Lo correcto es contabilizar la salida de dinero de 2005. ejemplo:

Factura de 2004
Honorarios...........10,000
Iva........................1,500
Ret. IVA................-1,000
Ret. ISR................-1,000
Total.......................9,500

Como no provisionaste este gasto en el 2004 el asiento seria:

Gastos no deducibles....11,500
Ret. IVA.....................................-1,000
Ret. ISR.....................................-1,000
Bancos........................................9,500

Y asi las retenciones se cancelaran con tu pago provisional de impuestos.



Saludos.
 
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Mariocg21
Cabo

Mensajes: 26
Ingresó: Agosto 01, 2004
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