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19/Jun/06 12:33
Compensacion iva

Disculpen mi ignorancia..
P.M. con ingresos tasa 0, en la declaracion de mayo se compenso totalmente el sado a favor en el 2002. quedando un saldo pendiente de un impuesto federal que se va a compensar con saldo a favor del 2003.
mi duda es:
1.-se presentan dos avisos de compensacion por la misma contribucion?
2.- A partir del 2003 voy a compensar por mes (en el 2002 se compenso el saldo a favor anual)?
Gracias por sus comentarios..
 
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catotin
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19/Jun/06 12:52

Otra duda:
En la declaracion normal de iva del 2003, en cada mes de determino impuesto a pagar y se presento y se pago en tiempo, ya que por error el contador consideraba IVA y lo pagaba..
Al auditarse los Estados Financieros, los auditores externos corrigieron el error y se presentaron las complementarias correspndientes con fecha del 28 de Marzo 2005, mi duda es que fecha considero para la actualizacion del saldo a favor?
 
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catotin
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19/Jun/06 13:15

Vamonos en orden, creo no te entendí muy bien, para poder ayudarte podrias aclarar lo siguiente:

Tus saldos a favor provienen de (qué impuesto) :__________ ???
Lo compensas contra (qué impuesto):_________???
Periodo donde compensas:________???

Ah y para la actualización de los saldos a favor consideras a partir de la fecha en que se presentó la complementaria que contempla el saldo a favor.. antes no... puesto que no estaba declarado...

Saludos..
 
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Gretel78
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19/Jun/06 13:30

Saldo a favor proveniente de iva 2002 y 2003
lo compenso contra retenciones i.s.r. (sueldos, honorarios, arrendamientos)
periodo en que compenso Mayo 2006
Te agradezco tu ayuda..
 
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catotin
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19/Jun/06 14:26

mmm creo enteder de donde viene la confusión... desde mi punto de vista serían 3 los avisos de compensación que tendrias que presentar.. a pesar de que los tres impuestos son retenciones de isr son 3 impuestos diferentes... probablemente tengan los 3 el mismo No. de Operación pero aún así serían 3..

En el numeral 2A. Marcas saldo a favor de 4.IVA
Y en el numeral 2B. Marcas 2.ISR RETENCIONES


Saludos
 
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Gretel78
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19/Jun/06 14:28

Muchas gracias gretel.
 
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catotin
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26/Jul/06 17:21

Tengo el siguiente problema:

Compense Remanente de iva 2002 15000
Saldo a favor de IVA Enero 2003 8000

Conta:
Retenciones de ISR por Sueldos de May. 23000

Presente las dos compensaciones en su solo aviso ya que segun mi interpretacion de la instruccion 5 de la forma 41 asi debia de ser.

El problema es que me estan requiriendo que presente la forma 41 de acuerdo a la instruccion numero 5...

Solicito su ayuda para que me digan cuantos avisos tengo que presentar y de que forma...

Es un solo impuesto a pagar y dos compensaciones de IVA de diferentes periodos..

Agradecere sus comentarios...
 
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catotin
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