Buen día
Ojala y me puedan apoyar con respecto a una duda que tengo, soy PM y en Ago y sep hicimos pagos a PF por servicio de Flete y efectuamos la respectiva retension del 4% IVA.

Con respecto a las DYP en el acreditamiento del IVA por Ret (de meses anteriores) y enterar las retenciones del periodo investigo que debo de usar la R-21 en la seccion Determinacion del IVA en 'otras cantidades a cargo' y 'otras acntidades a favor' sgun corresponda con funadmento Art. 5 fracción IV LIVA.

Pero la duda es la Forma R24 IVA Retensiones como queda, ya que si la lleno se duplica el pago? o esta la dejo en Cero?

Agradecería mucho el apoyo y me puedan compartir.

saludos...

Buen día
le mando la consulta que realice en el Chat del SAT, en donde explican lo siguiente:

Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
08:44 Servicio de Administración Tributaria, le atiende Zaira Navarrete. ¿En qué puedo ayudarle?

08:45 Buen día, soy persona Moral y retengo iva a PF por flete, mi duda es si esto lo reflejo en DYP forma R21 o en la R24? es que la R24 se llama IVA Retensiones y viendo un cuestionario del SAt menciona que debo reflejarlo en la R21 en 'otras cantidades a cargo' en la determinacion del pago, es por eso que tengo duda

08:46 Lo refleja el en la obligación de IVA retenciones.

08:47 El R21 es donde refleja sus gastos y la determinación de su IVA.

08:48 y para efecto de acreditamieto de lo ya enterado sería en la R21? ya que hay un cuestionario que publican y mencionan que es en le R21 el por enterar y por acreditamiento

08:49 Si, el acreditamiento lo refleja en el R21.

08:49 ahh ok. gracias, saludos

saludos