Fiscalia

Buen dia colegas, para confirmar si estan en el mismo entendimiento que un servidor. Una persona moral va a rentar una propiedad para que los albañiles vivan ahi mientras construyen otras casas que hará la misma persona moral. Una persona física emitira el comprobante fiscal por el arrendamiento a la persona moral. el cfdi (recibo de arrendamiento) será de la siguiente manera: SUBTOTAL $20,000 IVA $EXENTO (por ser casa habitacion) RET 10% $2,000 (por pagarle de una persona moral a una fisica) TOTAL $18,000 Coinciden en el calculo? Saludos y gracias.

Buen dia colegas, alguien ha podido presentar en los ultimos meses este aviso? Al parecer no sirve la pagina? Saludos.

BUEN DIA COLEGAS, EL LINK DEL SAT : https://wwwmat.sat.gob.mx/cs/Satellite?c=SATTramite&childpagename=SatTyR%2FSATTramite%2FSAT_LandingFichaTramite&cid=1462229909679&d=Touch&packedargs=d&pagename=TySWrapper Para presentar la forma oficial 61 al momento de dar click me dice 'PAGINA NO ENCONTRADA'. Alguno de ustedes presentó el mismo problema? o saben si cambiaron el link para presentar la forma? Gracias, saludos!

Hola que tal colegas, se esta tratando de presentar la ANUAL 2019, atraves de la nueva versión, pero no se tiene la FIEL (E-firma) , solamente se tiene la contraseña como anteriormente no se necesitaba la fiel para presentar la anual. ¿Ahora es obligatoria? , saben si hay alguna otra forma? , o presentarla en la versión anterior? porque el cliente no puede ir por tiempo a renovar la fiel.. gracias saludos!

Que tal colegas, expongo una consulta haber si me pudieran dar su opinion. Una persona moral constructora va a vender una casa habitacion. El cliente es un extranjero que va a adquirir atraves de un fideicomiso. La pregunta es: ¿La persona moral debe de facturar la casa habitacion al fideicomiso o al extranjero persona fisica? ¿El fideicomiso tiene RFC? ¿Que RFC tendria que ponerse para el extranjero en caso de facturarsela a el? Saludos y gracias.

Buen dia colegas, me gustaria su opinion sobre el siguiente caso: Una persona fisica vende una bodega en 2016 Dicha bodega no formo parte del activo fijo (nunca se deprecio ni aplico deduccion alguna) de la actividad empresarial. A la hora de la venta, el notario retiene el isr e iva correspondiente y lo entera. En la declaracion anual dicha persona fisica, no acumulo el ingreso como actividad empresarial, sino que se manifestó en el rubro de 'enajenacion de bienes' y se informo sobre la venta. En su opinion, ¿es correcta esta forma de declararla?, si la respuesta es si o no me pudieran apoyar con el fundamento legal. Gracias saludos!

bandido07 , muchas gracias por tu aportación. Entonces el sistema si te permite presentar con fechas anteriores entiendo? o te metista al programa de autoregularizacion y por eso te lo permitió? Saludos

ADARTSE puedes poner un ejemplo de la respuesta que te dieron porfa? Tengo una duda haber si me pudieran apoyar.. Un cliente no presentó los avisos respectivos, ya no se pueden presentar hacia atras?.. o si se puede? y por otro lado.. en caso que si se pudiera, las multas procederian aun asi por envio extemporaneo? o seria como las obligaciones fiscales que si presentas antes de un requerimiento no proceden? Saludos y gracias.

Que tal colegas, me gustaría saber sus comentarios al respecto del siguiente planteamiento: Una persona moral (dedicada a la construcción) hace un préstamo por $1 millon de pesos a un socio o accionista, con vigencia de 1 año, tasa de interes anual del 12%. El socio liquida totalmente la deuda antes del vencimiento junto con los intereses correspondientes. PREGUNTAS: 1.-¿Los intereses generan IVA? 2.-¿Se debe emitir CFDI de la persona moral al socio por los intereses recibidos (Existe un complemento por intereses para dicho CFDI)? 3.-¿La persona moral debe aplicar alguna retención (ISR o IVA)? Saludos y gracias.

Saludos colegas, les planteo el asunto de un cliente, me interesa su opinion. La empresa se dedica a la construccion de casa habitacion, actualmente esta construyendo una en el estado de JALISCO, asi mismo, cuenta con registro patronal ante el imss para el personal administrativo ya que la empresa tiene contratistas que hacen la obra (LA EMPRESA NO TIENE ALBAÑILES, CONTRATA TODA LA CONSTRUCCION). Este mes de Enero va a comenzar otra obra pero en el estado de NAYARIT, la pregunta es la siguiente: ¿Tiene la empresa que sacar un registro patronal en el estado de NAYARIT?, o con el mismo registro patronal actual (en Jalisco) en el sistema SIROC hacer el registro de obra simplemente. Saludos!

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Tópico: ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION
AntonioMtz Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 08, 2020 21:21:48 Asunto: ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION
AntonioMtz Mensajes: 4	Buen dia colegas, para confirmar si estan en el mismo entendimiento que un servidor. Una persona moral va a rentar una propiedad para que los albañiles vivan ahi mientras construyen otras casas que hará la misma persona moral. Una persona física emitira el comprobante fiscal por el arrendamiento a la persona moral. el cfdi (recibo de arrendamiento) será de la siguiente manera: SUBTOTAL $20,000 IVA $EXENTO (por ser casa habitacion) RET 10% $2,000 (por pagarle de una persona moral a una fisica) TOTAL $18,000 Coinciden en el calculo? Saludos y gracias.
Tópico: NO ME DEJA PRESENTAR FORMA OFICIAL 61
AntonioMtz Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2020 06:17:04 Asunto: NO ME DEJA PRESENTAR FORMA OFICIAL 61
AntonioMtz Mensajes: 3	Buen dia colegas, alguien ha podido presentar en los ultimos meses este aviso? Al parecer no sirve la pagina? Saludos.
Tópico: FORMA OFICIAL 61
AntonioMtz Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 16, 2020 11:18:47 Asunto: FORMA OFICIAL 61
AntonioMtz Mensajes: 8	BUEN DIA COLEGAS, EL LINK DEL SAT : https://wwwmat.sat.gob.mx/cs/Satellite?c=SATTramite&childpagename=SatTyR%2FSATTramite%2FSAT_LandingFichaTramite&cid=1462229909679&d=Touch&packedargs=d&pagename=TySWrapper Para presentar la forma oficial 61 al momento de dar click me dice 'PAGINA NO ENCONTRADA'. Alguno de ustedes presentó el mismo problema? o saben si cambiaron el link para presentar la forma? Gracias, saludos!
Tópico: ¿E-FIRMA OBLIGATORIA ANUAL 2019 PERSONA MORAL?
AntonioMtz Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2020 19:08:01 Asunto: ¿E-FIRMA OBLIGATORIA ANUAL 2019 PERSONA MORAL?
AntonioMtz Mensajes: 3	Hola que tal colegas, se esta tratando de presentar la ANUAL 2019, atraves de la nueva versión, pero no se tiene la FIEL (E-firma) , solamente se tiene la contraseña como anteriormente no se necesitaba la fiel para presentar la anual. ¿Ahora es obligatoria? , saben si hay alguna otra forma? , o presentarla en la versión anterior? porque el cliente no puede ir por tiempo a renovar la fiel.. gracias saludos!
Tópico: VENTA DE CASA HABITACION A EXTRANJERO
AntonioMtz Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 26, 2019 19:45:31 Asunto: VENTA DE CASA HABITACION A EXTRANJERO
AntonioMtz Mensajes: 2	Que tal colegas, expongo una consulta haber si me pudieran dar su opinion. Una persona moral constructora va a vender una casa habitacion. El cliente es un extranjero que va a adquirir atraves de un fideicomiso. La pregunta es: ¿La persona moral debe de facturar la casa habitacion al fideicomiso o al extranjero persona fisica? ¿El fideicomiso tiene RFC? ¿Que RFC tendria que ponerse para el extranjero en caso de facturarsela a el? Saludos y gracias.
Tópico: VENTA DE BODEGA
AntonioMtz Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 04, 2019 10:42:27 Asunto: VENTA DE BODEGA
AntonioMtz Mensajes: 3	Buen dia colegas, me gustaria su opinion sobre el siguiente caso: Una persona fisica vende una bodega en 2016 Dicha bodega no formo parte del activo fijo (nunca se deprecio ni aplico deduccion alguna) de la actividad empresarial. A la hora de la venta, el notario retiene el isr e iva correspondiente y lo entera. En la declaracion anual dicha persona fisica, no acumulo el ingreso como actividad empresarial, sino que se manifestó en el rubro de 'enajenacion de bienes' y se informo sobre la venta. En su opinion, ¿es correcta esta forma de declararla?, si la respuesta es si o no me pudieran apoyar con el fundamento legal. Gracias saludos!
Tópico: Invitación para PLD ¿desapareció?
AntonioMtz Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 22, 2019 16:20:06 Asunto: Re: Invitación para PLD ¿desapareció?
AntonioMtz Mensajes: 9	bandido07 , muchas gracias por tu aportación. Entonces el sistema si te permite presentar con fechas anteriores entiendo? o te metista al programa de autoregularizacion y por eso te lo permitió? Saludos
Tópico: Invitación para PLD ¿desapareció?
AntonioMtz Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 21, 2019 17:26:15 Asunto: Re: Invitación para PLD ¿desapareció?
AntonioMtz Mensajes: 9	ADARTSE puedes poner un ejemplo de la respuesta que te dieron porfa? Tengo una duda haber si me pudieran apoyar.. Un cliente no presentó los avisos respectivos, ya no se pueden presentar hacia atras?.. o si se puede? y por otro lado.. en caso que si se pudiera, las multas procederian aun asi por envio extemporaneo? o seria como las obligaciones fiscales que si presentas antes de un requerimiento no proceden? Saludos y gracias.
Tópico: PRESTAMO PERSONA MORAL A SOCIO
AntonioMtz Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 02, 2019 21:20:53 Asunto: PRESTAMO PERSONA MORAL A SOCIO
AntonioMtz Mensajes: 4	Que tal colegas, me gustaría saber sus comentarios al respecto del siguiente planteamiento: Una persona moral (dedicada a la construcción) hace un préstamo por $1 millon de pesos a un socio o accionista, con vigencia de 1 año, tasa de interes anual del 12%. El socio liquida totalmente la deuda antes del vencimiento junto con los intereses correspondientes. PREGUNTAS: 1.-¿Los intereses generan IVA? 2.-¿Se debe emitir CFDI de la persona moral al socio por los intereses recibidos (Existe un complemento por intereses para dicho CFDI)? 3.-¿La persona moral debe aplicar alguna retención (ISR o IVA)? Saludos y gracias.
Tópico: SIROC, ¿REGISTRO PATRONAL EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRAFICAS?
AntonioMtz Mensajes: 4	Foro: Seguridad Social Enviado: Enero 14, 2019 20:26:37 Asunto: SIROC, ¿REGISTRO PATRONAL EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRAFICAS?
AntonioMtz Mensajes: 4	Saludos colegas, les planteo el asunto de un cliente, me interesa su opinion. La empresa se dedica a la construccion de casa habitacion, actualmente esta construyendo una en el estado de JALISCO, asi mismo, cuenta con registro patronal ante el imss para el personal administrativo ya que la empresa tiene contratistas que hacen la obra (LA EMPRESA NO TIENE ALBAÑILES, CONTRATA TODA LA CONSTRUCCION). Este mes de Enero va a comenzar otra obra pero en el estado de NAYARIT, la pregunta es la siguiente: ¿Tiene la empresa que sacar un registro patronal en el estado de NAYARIT?, o con el mismo registro patronal actual (en Jalisco) en el sistema SIROC hacer el registro de obra simplemente. Saludos!

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