Fiscalia

Y en mi caso que es por honorarios, el recibo no tiene vigencia, ni separa el ISR y el IVA retenidos, es decir, en un solo cuadro se engloban las dos retenciones, por lo que no se especifica cuanto es la retención de cada impuesto. El problema es que estoy poniendo al corriente la contabildiad de hace 2 años y en casi todos los años esta persona dió estos recibos a la empresa, no se si sea factible que me den recibos con fecha de 2005 si son gastos del año 2003.

Yo tengo un caso similar y mi jefe hasta la fecha no me ha dicho que hacer, en este caso se trata de un recibo por honorarios, de hecho no he querido pagar las retenciones al sat ya que puede ser no deducible y no se que hacer si pagarlas o no.

Ok, el problema que tengo es que la persona física no vive en México y es un poco complicado que venga a firmarme o que le envíe los papeles para que los firme, además que no he podido conseguir los formatos en ninguna papelería. Aunque imprima el formato del declarasat, aún así debe firmarlo el interesado o no?? Finalmente, que pasaría si presento la anual sin el anexo 1.

Voy a enviar una declaración anual en ceros de una p.f. por honorarios pero al llenarla en el declarasat V.2005 no me permite llenar el anexo 1 y por lo mismo no aparece marcado en la carátula de la declaración, hay algún problema por esto? No me deja llenar el anexo 1 porque al poner solo ceros en retención de IVA e ISR me pide el RFC del retenedor y al no ponerlo (por no tener retenedor), me aparece que faltan datos. [b:4ac11d416e] Es posible que si yo lleno la anual en los antigüos formatos todavía me la aceptan en el banco???[/b:4ac11d416e]

No envié el dictamen al infonavit de dos empresas que audité ya que según un amigo no se debe enviar el dictámen cuando la empresa no tenga más de trescientos trabajadores, es decir, si tiene más de 300 trabajadores entonces si debe enviarse el dictámen????.

Me rechazaron la anual de 2004 de sueldos y salarios, me gustaría que me ayudaran a aclararar unas dudas. Esta persona tiene dos patrones y aparte recibió ingresos por honorarios. Las deducciones por honorarios fueron superiores a los ingresos por lo que tuvo una pérdida fiscal, aparte tuvo retenciones por honorarios de ISR e IVA. Por dicha pérdida es que no se va a a sumar ninguna cantidad a la base gravable para determinar el impuesto anual, solo sumo los ingresos por salarios, pero las retenciones si se pueden deducir al final del cálculo anual de honorarios y salarios, es esto correcto? Obtuvo ingresos por salarios, aguinaldo y prima vacacional con ambos patrones, pero con un patrón obtuvo ingresos por PTU y con el otro obtuvo vales de despensa y ambos patrones le pagaron otros ingresos (previsión social) pero no especifican de que conceptos. Yo se que no se deben exentar dos veces los mismos conceptos, por lo que solo exenté los límites de aguinaldo y prima vacacional una sola vez, pero mi duda es si también debo hacer lo mismo con los conceptos de [b:9fd8cb768c]otros ingresos[/b:9fd8cb768c] ya que los dos patrones le pagaron el mismo concepto y existen cantidades exentas en ambos patrones de estos ingresos. La ptu y los vales de despensa los recibió de diferente patrón entonces si entran para considerar el límite de exentos, ya que el patrón 1 le pagó PTu y el patrón 2 le pago vales, si el patrón 1 aparte de pagarle PTU le hubiera pagado vales entonces si se toman los límites de los ingresos exentos para el patrón 2, cierto? Por algún lado que no recuerdo leí que los conceptos que digan "otros ingresos" es ilimitado el monto exento, es decir, si los dos patrones le pagaron este concepto y le exentaron X cantidad cada uno no existen límites tope, es esto correcto?

Si derivado de la auditoría resultó más saldo a pagar de ISR y más a pagar de la PTU debo meter una complementaria de la anual por auditoría pero como la presento, debo hacer la complementaria en el dem y luego pagar en el banco? o solo pagando en el banco, gracias.

Alguien pudiera decirme como le descuentan por nómina a los trabajadores que tienen un crédito en el Infonavit?, lo que pasa es que no se como determinar la cantidad a descontar quincenalmente ya que hasta el fin del bimestre que me llegue la liquidación voy a saber la cantidad del crédito, y es que no quiero descontarles de mas o de menos y no se si debo anexar una columna en la nómina y un concepto en el recibo de nóminas en donde desglose la cantidad a retener del INFONAVIT. No se si ustedes tengan un método o una forma para determinar lo que debo descontarles. gracias por su ayuda.

Alguien podría decirme que apartados del formato R-2 deben llenarse para efectos de una liquidación de una sociedad anónima? Es que en el formato r-2 lo llené de la siguiente amnera: apartado 10 "TIPO DE MOVIMIENTO QUE REALIZA" H. INICIO DE LIQUIDACIÓN X apartado 11 "DOMICILIO FISCAL O DOMICILIO QUE ORIGINA EL AVISO DE CAMBIOD E SITUACIÓN FISCAL" Aquí anoté la dirección en donde se conservará la contabilidad apartado 13 "CANCELACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES" La letra V dice Liquidación total del activo, se debe poner una x en este recuadro? o este apartado 13 no lo debo llenar, solamente el apartado 10 y 11?

Una S.A. que sus actividades estan gravadas al 0% tiene un saldo de iva acreditable y por consecuencia a favor de 195000, dicho saldo esta compuesto por el IVA de los años 1997 al 2003, pero hacienda en 2004 solo le regreso el IVA de 165000 correspondiente a los ejercicios 1999-2003, argumentando que el resto del saldo es irrecuperable por prescripción, es esto cierto o puedo pedir este remanente?? Ahora en 2004 tiene un iva acreditable de 36000, pero no se en que anexo del sipred debo manifestar este saldo a favor y si solo debo pedir devolución por los 36000 o por el remanente de años anteriores y los 36000, gracias a todos.

Autor	Mensaje
Tópico: si no es deducible que hago con la retencion
Lizzett Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2005 Asunto: Re: si no es deducible que hago con la retencion
Lizzett Mensajes: 11	Y en mi caso que es por honorarios, el recibo no tiene vigencia, ni separa el ISR y el IVA retenidos, es decir, en un solo cuadro se engloban las dos retenciones, por lo que no se especifica cuanto es la retención de cada impuesto. El problema es que estoy poniendo al corriente la contabildiad de hace 2 años y en casi todos los años esta persona dió estos recibos a la empresa, no se si sea factible que me den recibos con fecha de 2005 si son gastos del año 2003.
Tópico: si no es deducible que hago con la retencion
Lizzett Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2005 Asunto: Re: si no es deducible que hago con la retencion
Lizzett Mensajes: 11	Yo tengo un caso similar y mi jefe hasta la fecha no me ha dicho que hacer, en este caso se trata de un recibo por honorarios, de hecho no he querido pagar las retenciones al sat ya que puede ser no deducible y no se que hacer si pagarlas o no.
Tópico: Declaración anual 2002 en bancos o en internet
Lizzett Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2005 Asunto: Re: Declaración anual 2002 en bancos o en internet
Lizzett Mensajes: 6	Ok, el problema que tengo es que la persona física no vive en México y es un poco complicado que venga a firmarme o que le envíe los papeles para que los firme, además que no he podido conseguir los formatos en ninguna papelería. Aunque imprima el formato del declarasat, aún así debe firmarlo el interesado o no?? Finalmente, que pasaría si presento la anual sin el anexo 1.
Tópico: Declaración anual 2002 en bancos o en internet
Lizzett Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2005 Asunto: Declaración anual 2002 en bancos o en internet
Lizzett Mensajes: 6	Voy a enviar una declaración anual en ceros de una p.f. por honorarios pero al llenarla en el declarasat V.2005 no me permite llenar el anexo 1 y por lo mismo no aparece marcado en la carátula de la declaración, hay algún problema por esto? No me deja llenar el anexo 1 porque al poner solo ceros en retención de IVA e ISR me pide el RFC del retenedor y al no ponerlo (por no tener retenedor), me aparece que faltan datos. [b:4ac11d416e] Es posible que si yo lleno la anual en los antigüos formatos todavía me la aceptan en el banco???[/b:4ac11d416e]
Tópico: Dictamen no envido al infonavit???
Lizzett Mensajes: 4	Foro: Seguridad Social Enviado: Agosto 15, 2005 Asunto: Dictamen no envido al infonavit???
Lizzett Mensajes: 4	No envié el dictamen al infonavit de dos empresas que audité ya que según un amigo no se debe enviar el dictámen cuando la empresa no tenga más de trescientos trabajadores, es decir, si tiene más de 300 trabajadores entonces si debe enviarse el dictámen????.
Tópico: Límites tope en anual sueldos y salarios
Lizzett Mensajes: 0	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2005 Asunto: Límites tope en anual sueldos y salarios
Lizzett Mensajes: 0	Me rechazaron la anual de 2004 de sueldos y salarios, me gustaría que me ayudaran a aclararar unas dudas. Esta persona tiene dos patrones y aparte recibió ingresos por honorarios. Las deducciones por honorarios fueron superiores a los ingresos por lo que tuvo una pérdida fiscal, aparte tuvo retenciones por honorarios de ISR e IVA. Por dicha pérdida es que no se va a a sumar ninguna cantidad a la base gravable para determinar el impuesto anual, solo sumo los ingresos por salarios, pero las retenciones si se pueden deducir al final del cálculo anual de honorarios y salarios, es esto correcto? Obtuvo ingresos por salarios, aguinaldo y prima vacacional con ambos patrones, pero con un patrón obtuvo ingresos por PTU y con el otro obtuvo vales de despensa y ambos patrones le pagaron otros ingresos (previsión social) pero no especifican de que conceptos. Yo se que no se deben exentar dos veces los mismos conceptos, por lo que solo exenté los límites de aguinaldo y prima vacacional una sola vez, pero mi duda es si también debo hacer lo mismo con los conceptos de [b:9fd8cb768c]otros ingresos[/b:9fd8cb768c] ya que los dos patrones le pagaron el mismo concepto y existen cantidades exentas en ambos patrones de estos ingresos. La ptu y los vales de despensa los recibió de diferente patrón entonces si entran para considerar el límite de exentos, ya que el patrón 1 le pagó PTu y el patrón 2 le pago vales, si el patrón 1 aparte de pagarle PTU le hubiera pagado vales entonces si se toman los límites de los ingresos exentos para el patrón 2, cierto? Por algún lado que no recuerdo leí que los conceptos que digan "otros ingresos" es ilimitado el monto exento, es decir, si los dos patrones le pagaron este concepto y le exentaron X cantidad cada uno no existen límites tope, es esto correcto?
Tópico: Anual complementaria en el dem o solo en el banco??
Lizzett Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2005 Asunto: Anual complementaria en el dem o solo en el banco??
Lizzett Mensajes: 1	Si derivado de la auditoría resultó más saldo a pagar de ISR y más a pagar de la PTU debo meter una complementaria de la anual por auditoría pero como la presento, debo hacer la complementaria en el dem y luego pagar en el banco? o solo pagando en el banco, gracias.
Tópico: Crédito del infonavit a descontar en nómina
Lizzett Mensajes: 9	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 13, 2005 Asunto: Crédito del infonavit a descontar en nómina
Lizzett Mensajes: 9	Alguien pudiera decirme como le descuentan por nómina a los trabajadores que tienen un crédito en el Infonavit?, lo que pasa es que no se como determinar la cantidad a descontar quincenalmente ya que hasta el fin del bimestre que me llegue la liquidación voy a saber la cantidad del crédito, y es que no quiero descontarles de mas o de menos y no se si debo anexar una columna en la nómina y un concepto en el recibo de nóminas en donde desglose la cantidad a retener del INFONAVIT. No se si ustedes tengan un método o una forma para determinar lo que debo descontarles. gracias por su ayuda.
Tópico: R-2 de una s.a. en liquidación
Lizzett Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Julio 04, 2005 Asunto: R-2 de una s.a. en liquidación
Lizzett Mensajes: 1	Alguien podría decirme que apartados del formato R-2 deben llenarse para efectos de una liquidación de una sociedad anónima? Es que en el formato r-2 lo llené de la siguiente amnera: apartado 10 "TIPO DE MOVIMIENTO QUE REALIZA" H. INICIO DE LIQUIDACIÓN X apartado 11 "DOMICILIO FISCAL O DOMICILIO QUE ORIGINA EL AVISO DE CAMBIOD E SITUACIÓN FISCAL" Aquí anoté la dirección en donde se conservará la contabilidad apartado 13 "CANCELACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES" La letra V dice Liquidación total del activo, se debe poner una x en este recuadro? o este apartado 13 no lo debo llenar, solamente el apartado 10 y 11?
Tópico: IVA a favor ya prescrito?
Lizzett Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Junio 28, 2005 Asunto: IVA a favor ya prescrito?
Lizzett Mensajes: 1	Una S.A. que sus actividades estan gravadas al 0% tiene un saldo de iva acreditable y por consecuencia a favor de 195000, dicho saldo esta compuesto por el IVA de los años 1997 al 2003, pero hacienda en 2004 solo le regreso el IVA de 165000 correspondiente a los ejercicios 1999-2003, argumentando que el resto del saldo es irrecuperable por prescripción, es esto cierto o puedo pedir este remanente?? Ahora en 2004 tiene un iva acreditable de 36000, pero no se en que anexo del sipred debo manifestar este saldo a favor y si solo debo pedir devolución por los 36000 o por el remanente de años anteriores y los 36000, gracias a todos.

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