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Tópico: Liquidación de una sociedad
Lizzett

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 28, 2005 Asunto: Liquidación de una sociedad
Para liquidar una empresa que documentación necesito tramitar, aparte de darla de baja en el sat en donde mas tengo que presentar avisos, si alguien me pudiera orientar, por favor. gracias
Tópico: Ajuste en pagos provisionales de ISR y compensación de estos
Lizzett

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2005 Asunto: Re: Ajuste en pagos provisionales de ISR y compensación de e
Mil, mil gracias por la ayuda, pero abusando de tu confianza contadorisi tengo una última duda, bueno dos. LA PRIMERA: Que pasa si debiendo pagar 1000 en MARZO de 2004 de IMPAC pagué 900 pero bajo el concepto de ISR, debo reclasificar los saldos y debo pagar los 100 bajo el concepto de IMPAC, hasta aquí creo que voy bien, verdad???: Reclasificación: CARGO: IA pagos provisionales 900 ABONO: ISR pagos provisionales 900 Reclasificación: CARGO:Impuestos por pagar ISR 900 ABONO:Impuestos por pagar IA 900 Ajuste: CARGO: IA pagos provisionales 100 ABONO: Impuestos por pagar IA 100 [color=red:45b18d3c02][b:45b18d3c02] AHORA mi duda MAS GRANDE:[/b:45b18d3c02][/color:45b18d3c02] [b:45b18d3c02]En contabilidad se tiene como saldo final de impuestos por pagar de IA al 31 de dic 2004 $2000, y con los ajustes de auditoría me quedarían $2100, es esto correcto, es decir, debo poner 2100 como impuestos por pagar en el sipred? o debo hacer otro asiento de ajuste para dejar el saldo de impuestos por pagar en $2000??.[/b:45b18d3c02]
Tópico: Ajuste en pagos provisionales de ISR y compensación de estos
Lizzett

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2005 Asunto: Ajuste en pagos provisionales de ISR y compensación de estos
Si por auditoría se determinan diferencias en 2 pagos provisionales de 2004, se deben hacer ajustes en la contabilidad por las diferencias, es decir, En marzo se pago de más: CARGO:ISR pagos provisionales 6000 ABONO:Bancos 6000 El pago provisional fué del mes de febrero Lo correcto era pagar 5500 y la diferencia son por 500, como se debe registrar este ajuste? Luego, se pagó en abril: CARGO: ISR pagos provisionales 5000 ABONO:Bancos 5000 El pago provisional fué del mes de marzo Lo correcto era pagar 5500 y la diferencia son por 500, como se debe registrar este ajuste? Además, es posible que yo me compense o me acredite los 500 que pagué de mas en marzo, es decir, en el portal bancario poner ISR a cargo de Marzo 5500 ISR pagado anteriormente 5000 Cantidad a cargo 500 Compensación 500 Cantidad a pagar 0? Y es posible que en el portal bancario se registre el saldo que pagué de mas en marzo ISR a cargo de febrero 5500 ISR pagado 6000 Cantidad a favor 500 En verdad les agradecería mucho su ayuda.... :cry:
Tópico: Ingresos - Devoluciones para PP ISR de una S.A.?
Lizzett

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 13, 2005 Asunto: Ingresos - Devoluciones para PP ISR de una S.A.?
Unas notas de crédito se consideraron como devoluciones sobre venta, lo cual es correcto, pero estas notas las disminuyeron de los ingresos facturados y sobre esa base pagaron el ISR, es esto correcto o deben considerarse como devoluciones? Mi duda es porque en Febrero fueron cerca de 300,000 de una nota de crédito y si yo muevo esa información se me eleva mucho el ISR a pagar de dicho mes. Ejem: Si expido la F-210 por $500,000.00, pero la persona no quiere pagarme esa cantidad y me pide que le disminuya $200,000.00 de mercancía y yo le expido por eso una nota de crédito y aún no he cobrado la venta, aún así debo considerar los $500,000.00 para mi pago de ISR? es decir, todavía no existe una entrada de dinero en mi banco y por lo tanto al aplicar la nota de crédito no aplica el reembolso de dinero, por lo que según yo, tendría que disminuir lo facturado para el cálculo del ISR Ejem: Si expido la F-210 por $500,000.00 y ya la cobré, pero me hacen una devolución por $200,000.00, en este caso aplica dar una nota de crédito? y de ser el caso esta si sería una deducción, ya que esta involucrado el reembolso de un dinero. Cual caso es el correcto?
Tópico: Depreciación, que fecha emplear?
Lizzett

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 12, 2005 Asunto: Depreciación, que fecha emplear?
Para depreciar un bien debo considerar el mes siguiente a la fecha de la factura o de la póliza cheque, es decir, la factura de un coche es del 13/mayo/2004, pero el cheque salió el día 18/jun/2004 y realmente no tengo mas información de cuando lo empezaron a utilizar, es decir cuando lo tuvieron físicamente. que se hace en estos casos?

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