Fiscalia

Que pasa si la presento ahorita, sería espontánea, pero aún asi me multarán?

una p.f. trabajó por sueldos asimilados a salarios en 2004 y por honorarios por lo que tiene que presentar la anual, pero la constancia que le dieron por asimilados le marcan la proporción de subsidio y no le ponen el subsidio acreditable y no acreditable, por lo que mi duda es si debo presentar la anual calculandole el subsidio acreditable o no, ya que al meter los datos en el declarasat por cálculo automático me pone el subsidio acreditable y no acreditable, que debo hacer? Si le aplico al 100% el subsidio acreditable me sale 11,000 a pagar y si le aplico el subsisio de acuerdo a la proporción me sale 16,000.

Si por liquidación resulta ISR a retener por la liquidación y CAS a pagar por el finiquito, es decir: Liquidación 15000 ISR retener 500 Total a pagar Liquidación 14500 Finiquito 5000 CAS 250 Total a pagar 5250 El cheque debe salir por 19750?? Ahora bien, que documento o que carta expido en donde se mencionen estas cantidades??

Siguiendo con el REPECO, si este no laboró dos meses en 2005 ya que le clausuraron el negocio, aún así debe pagar el IVA?

No desglosa el IVA y está recibiendo pagos con tarjeta de crédito y débito, y yo pensé que por este hecho cambiaba de régimen. Entonces por lo que me explican, esta persona no tiene porque salir del régimen de repeco ya que cumple con al menos uno de los requisitos para ser considerado como REPECO, entendí bien?.

Un REPECO que tiene un restaurante y hace 10 días empezó a recibir pagos con tarjeta de crédito, por este hecho sale del régimen de pequeño contribuyente y pasa al de régimen intermedio

Para presentar la anual de sueldos y salarios de una persona que tuvo dos patrones y que por consiguiente recibió doble aguinaldo, como debo realizar el cálculo para determinar lo exento y lo gravado, es decir, es cierto que solo a un aguinaldo se le puede aplicar lo exento y el otro aguinaldo grava totalmente? Es esto aplicable también para la PTU y la prima vacacional?. Gracias.

En el régimen intermedio para saber si es mayor el ISR federal o estatal se deben comparar las cifras resultantes después de haber disminuido los pagps provisionales según corresponda? o se debe comparar el ISR antes de disminuir los pagos provisionales?

En el sipred, en el anexo 9 tuve diferencias a cargo unas y a favor otras, por lo que en el anexo 10 se deben reflejar, pero hablé a hacienda y me dijeron que solo anotara los saldos a cargo y no los a favor, que esos se verían reflejados en las complementarias que se van a meter, así lo hice, solo reflejé el cálculo de los impuestos a cargo, después en el anexo 11, en contribuciones por pagar, como yo tuve un mes en que se pagó de mas por 8000 y luego en los tres meses posteriores se pagó de menos por lo que había que pagar ISR, lo que hice fué compensar los 8000 pesos en los tres meses, solo tuve que pagar la diferencia de[b:561651e910] 4000 [/b:561651e910]ya que no me cubrió toda la cantidad a pagar el saldo a favor en mi tercer mes, entonces en el sipred en el anexo 11 puse un renglón que decía ISR diciembre 10,000 y otro renglón que decía ISR junio [b:561651e910]4000 [/b:561651e910](que es la cantidad que en verdad voy a pagar después de la compensación) habrá un problema por esto aunque en el anexo 10 si señalé bien el impuesto a cargo sin compensación? Además de esto, en la contabilidad de la empresa hice los ajustes considerando la compensación de saldos a favor y por lo mismo mis impuestos por pagar son iguales en el estado de posicion financiera y el anexo 11. Espero haberme explicado. Gracias

Ya envié el dictemen al sat por medio del sipred, pero ahora leyendo en este foro me entero que también debo enviarlo al INFONAVIT? alguien que me pudiera orientar a que otras dependencias debo enviar el dictámen y que anexos en específico, de antemano gracias.

Autor	Mensaje
Tópico: Declaracion complementaria por Dictamen
rauda Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 12, 2005 Asunto: Re: Declaracion complementaria por Dictamen
rauda Mensajes: 11	Que pasa si la presento ahorita, sería espontánea, pero aún asi me multarán?
Tópico: Anual asimilados y el declarasat
rauda Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 11, 2005 Asunto: Anual asimilados y el declarasat
rauda Mensajes: 2	una p.f. trabajó por sueldos asimilados a salarios en 2004 y por honorarios por lo que tiene que presentar la anual, pero la constancia que le dieron por asimilados le marcan la proporción de subsidio y no le ponen el subsidio acreditable y no acreditable, por lo que mi duda es si debo presentar la anual calculandole el subsidio acreditable o no, ya que al meter los datos en el declarasat por cálculo automático me pone el subsidio acreditable y no acreditable, que debo hacer? Si le aplico al 100% el subsidio acreditable me sale 11,000 a pagar y si le aplico el subsisio de acuerdo a la proporción me sale 16,000.
Tópico: Finiquito y liquidación
rauda Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 11, 2005 Asunto: Finiquito y liquidación
rauda Mensajes: 7	Si por liquidación resulta ISR a retener por la liquidación y CAS a pagar por el finiquito, es decir: Liquidación 15000 ISR retener 500 Total a pagar Liquidación 14500 Finiquito 5000 CAS 250 Total a pagar 5250 El cheque debe salir por 19750?? Ahora bien, que documento o que carta expido en donde se mencionen estas cantidades??
Tópico: REPECO A INTERMEDIO O NO???
rauda Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 04, 2005 Asunto: Re: REPECO A INTERMEDIO O NO???
rauda Mensajes: 5	Siguiendo con el REPECO, si este no laboró dos meses en 2005 ya que le clausuraron el negocio, aún así debe pagar el IVA?
Tópico: REPECO A INTERMEDIO O NO???
rauda Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 04, 2005 Asunto: Re: REPECO A INTERMEDIO O NO???
rauda Mensajes: 5	No desglosa el IVA y está recibiendo pagos con tarjeta de crédito y débito, y yo pensé que por este hecho cambiaba de régimen. Entonces por lo que me explican, esta persona no tiene porque salir del régimen de repeco ya que cumple con al menos uno de los requisitos para ser considerado como REPECO, entendí bien?.
Tópico: REPECO A INTERMEDIO O NO???
rauda Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 04, 2005 Asunto: REPECO A INTERMEDIO O NO???
rauda Mensajes: 5	Un REPECO que tiene un restaurante y hace 10 días empezó a recibir pagos con tarjeta de crédito, por este hecho sale del régimen de pequeño contribuyente y pasa al de régimen intermedio
Tópico: Anual sueldos por dos patrones y el aguinaldo!!!
rauda Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Julio 27, 2005 Asunto: Anual sueldos por dos patrones y el aguinaldo!!!
rauda Mensajes: 3	Para presentar la anual de sueldos y salarios de una persona que tuvo dos patrones y que por consiguiente recibió doble aguinaldo, como debo realizar el cálculo para determinar lo exento y lo gravado, es decir, es cierto que solo a un aguinaldo se le puede aplicar lo exento y el otro aguinaldo grava totalmente? Es esto aplicable también para la PTU y la prima vacacional?. Gracias.
Tópico: PP Intermedio antes o después de comparar el ISR?
rauda Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Julio 19, 2005 Asunto: PP Intermedio antes o después de comparar el ISR?
rauda Mensajes: 10	En el régimen intermedio para saber si es mayor el ISR federal o estatal se deben comparar las cifras resultantes después de haber disminuido los pagps provisionales según corresponda? o se debe comparar el ISR antes de disminuir los pagos provisionales?
Tópico: Impuestos por pagar en el sipred???
rauda Mensajes: 0	Foro: Fiscal Enviado: Julio 04, 2005 Asunto: Impuestos por pagar en el sipred???
rauda Mensajes: 0	En el sipred, en el anexo 9 tuve diferencias a cargo unas y a favor otras, por lo que en el anexo 10 se deben reflejar, pero hablé a hacienda y me dijeron que solo anotara los saldos a cargo y no los a favor, que esos se verían reflejados en las complementarias que se van a meter, así lo hice, solo reflejé el cálculo de los impuestos a cargo, después en el anexo 11, en contribuciones por pagar, como yo tuve un mes en que se pagó de mas por 8000 y luego en los tres meses posteriores se pagó de menos por lo que había que pagar ISR, lo que hice fué compensar los 8000 pesos en los tres meses, solo tuve que pagar la diferencia de[b:561651e910] 4000 [/b:561651e910]ya que no me cubrió toda la cantidad a pagar el saldo a favor en mi tercer mes, entonces en el sipred en el anexo 11 puse un renglón que decía ISR diciembre 10,000 y otro renglón que decía ISR junio [b:561651e910]4000 [/b:561651e910](que es la cantidad que en verdad voy a pagar después de la compensación) habrá un problema por esto aunque en el anexo 10 si señalé bien el impuesto a cargo sin compensación? Además de esto, en la contabilidad de la empresa hice los ajustes considerando la compensación de saldos a favor y por lo mismo mis impuestos por pagar son iguales en el estado de posicion financiera y el anexo 11. Espero haberme explicado. Gracias
Tópico: DICTAMEN SAT ENVIADO, Y LUEGO A DONDE MÁS????
rauda Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Julio 03, 2005 Asunto: DICTAMEN SAT ENVIADO, Y LUEGO A DONDE MÁS????
rauda Mensajes: 8	Ya envié el dictemen al sat por medio del sipred, pero ahora leyendo en este foro me entero que también debo enviarlo al INFONAVIT? alguien que me pudiera orientar a que otras dependencias debo enviar el dictámen y que anexos en específico, de antemano gracias.

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