Fiscalia

SUPONGO QUE ERES P.M....... PRIMERO..... SUPONGAMOS TU PAGAS UN FINIQUITO O UN SUELDO POR NOMINA PERO Q TRAVES DE CHEQUE, Y EN EL MES EN QUE ESTO SUCEDE TU LO REGISTRAS EN TU CONTABILIDAD Y AL MES SIGUIENTE LO ENTERAS..... OK... ....POSTERIORMENTE EN EL MES EN QUE LO ENTERAS (DIGAMOS DESPUES DEL DIA 17) TU CANCELAS ESE FINIQUITO, POR ALGUNA RAZON -X- ..... PUES.... DE IGUAL FORMA DEBES CANCELAR EL REGISTRO QUE EL MES ANTERIOR HABIAS HECHO, Y POR LOGICA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DE ESTE MES SE VE DISMINUIDO Y LO PAGAS. ESPERO HABERME EXPLICADO... SALUDOS

CLARO QUE NO ES DEDUCIBLE... A SIMPLE LECTURA PUEDO VER QUE EXISTEN INCUMPLIMIENTOS A LAS LEYES FISCALES, Y ALGUNOS SON.....: 1.- NO SE RETIENE (HAY QUE RECORDAR QUE LA EMPRESA ES RESPONSABLE SOLIDARIO POR LAS RETENCIONES NO EFECTUADAS, HASTA POR EL MONTO DE ESTAS, SEGUN EL C.F.F.). 2.- TU JEFE ES EL DUEÑO O EMPLEADO DE LA EMPRESA, SI ES EL DUEÑO SON DIVIDENDOS U HONORARIOS AL CONSEJO. SI ES EMPLEADO, ENTONCES SE CONSIDERA COMO SUELDO. 3.- TU JEFE SACA LA LANA, ¿¿A NOMBRE DE QUIEN SALE LA LANA????? ¿¿¿DE EL??? ¿¿¿ Y EL RECIBO ES TAMBIEN DE EL O DE OTRA PERSONA???? RECUERDA QUE LOS GASTOS DE MAS DE $2.000.00 DEBEN SER CON CHEQUE Y PARA ABONO EN CUENTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIA... CONCLUSION.... SI TU JEFE QUIERE SEGUIR SACANDO LANA..... PUES MANEJALA COMO UN GASTO NO DEDUCIBLE... SALUDOS

TE RECOMIENDO QUE CUANTO ANTES ELABORES EL CALCULO Y LO PRESENTES A TUS JEFES, DADO QUE SE TIENE QUE PAGAR....... QUE NO QUEDE DE TI EL NO INFORMAR ESTA OBLIGACION. SALUDOS ATTE CARLOS

?????????????? DE QUE IMPUESTO.... SUPONGAMOS QUE ES IVA DE DIC-03, CLARO EN EL PORTAL DEL BANCO. SI ES ANUAL DE ISR DE 2003, ATRAVES DEL FORMATO 18 O EL 22. SALUDOS

[quote="Charolina"]Articulo 32 LISR […] V. […] Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o […], y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. […] O sea que entre los comprobantes de los viáticos, deben de venir también, facturas de hospedaje y transporte, porque lógico, no solo iba a gastar en consumo ¿A eso se refiere vdd? [color=darkblue:9197d7de21]ASI ES[/color:9197d7de21] XX. El 75% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. […] Aquí es donde no entiendo: La Fracc. V dice que solo serán deducibles hasta 750.00 diarios, si además de los comprobantes de consumo, haya gastos también de transporte y hospedaje, OK.... [color=darkblue:9197d7de21] CLARO..PORQUE SE REFIERE A VIATICOS.[/color:9197d7de21] Pero la Fracc.XX te dice que será deducibles el 100% si reúne los requisitos de la Fracc.V sin que se excedan los limites [color=darkblue:9197d7de21]CLARO. EN ESTA FRACCION TE REMITE A QUE..SI SON VIATICOS Y CUMPLES CON LOS REQUISITOS DE LA F-V SON 100% DEDUCIBLES...[/color:9197d7de21] ¿O sea que solo hasta 750.00 diarios [color=darkblue:9197d7de21] ASI ES[/color:9197d7de21]

buenas tardes. cual es su opinion respecto a una empresa outsourcing que presta servicios a otra empresa y que esta segunda efectua el pago de nominas por cuenta de la primera, y al final se le paga un remanente pendiente con cheque nominativo. ¿seria suficiente el contrato donde se especifique la forma en que seran liquidados los servicios? o ¿esto no debe hacerse? gracias y espero opiniones.

opiniones!!!!!???? gracias!!

El caso que les comento es: -- la outsourcing SI presta servicios a otras empresa. por lo que no es simulacion. -- mi pregunta va enfocada principalmente a que esta empresa de outsourcing no paga las nominas de su chequera, esto lo hace la otra empresa. ¿esto puede ser problemantico LEGALMENTE? GRACIAS POR SUS COMENTARIOS

buenas tardes. cual es su opinion respecto a una empresa outsourcing que presta servicios a otra empresa y que esta segunda efectua el pago de nominas por cuenta de la primera, y al final se le paga un remanente pendiente con cheque nominativo. ¿seria suficiente el contrato donde se especifique la forma en que seran liquidados los servicios? o ¿esto no debe hacerse? gracias y espero opiniones.

Artículo 32. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios profesionales. Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el contribuyente únicamente acompañe la relativa al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $850.00 diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al transporte. Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y en la documentación que los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, sólo será deducible de dicha cuota, una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme a este párrafo no será deducible en ningún caso. yo le agregaria un contrato por dichos servicios, y si los viajes son por motivos estrictamente de trabajo, no existe ningun problema

Autor	Mensaje
Tópico: Ayuda Urgente
carlos2005 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2005 Asunto:
carlos2005 Mensajes: 7	SUPONGO QUE ERES P.M....... PRIMERO..... SUPONGAMOS TU PAGAS UN FINIQUITO O UN SUELDO POR NOMINA PERO Q TRAVES DE CHEQUE, Y EN EL MES EN QUE ESTO SUCEDE TU LO REGISTRAS EN TU CONTABILIDAD Y AL MES SIGUIENTE LO ENTERAS..... OK... ....POSTERIORMENTE EN EL MES EN QUE LO ENTERAS (DIGAMOS DESPUES DEL DIA 17) TU CANCELAS ESE FINIQUITO, POR ALGUNA RAZON -X- ..... PUES.... DE IGUAL FORMA DEBES CANCELAR EL REGISTRO QUE EL MES ANTERIOR HABIAS HECHO, Y POR LOGICA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DE ESTE MES SE VE DISMINUIDO Y LO PAGAS. ESPERO HABERME EXPLICADO... SALUDOS
Tópico: UNA FACIL DE HONORARIOS
carlos2005 Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2005 Asunto:
carlos2005 Mensajes: 11	CLARO QUE NO ES DEDUCIBLE... A SIMPLE LECTURA PUEDO VER QUE EXISTEN INCUMPLIMIENTOS A LAS LEYES FISCALES, Y ALGUNOS SON.....: 1.- NO SE RETIENE (HAY QUE RECORDAR QUE LA EMPRESA ES RESPONSABLE SOLIDARIO POR LAS RETENCIONES NO EFECTUADAS, HASTA POR EL MONTO DE ESTAS, SEGUN EL C.F.F.). 2.- TU JEFE ES EL DUEÑO O EMPLEADO DE LA EMPRESA, SI ES EL DUEÑO SON DIVIDENDOS U HONORARIOS AL CONSEJO. SI ES EMPLEADO, ENTONCES SE CONSIDERA COMO SUELDO. 3.- TU JEFE SACA LA LANA, ¿¿A NOMBRE DE QUIEN SALE LA LANA????? ¿¿¿DE EL??? ¿¿¿ Y EL RECIBO ES TAMBIEN DE EL O DE OTRA PERSONA???? RECUERDA QUE LOS GASTOS DE MAS DE $2.000.00 DEBEN SER CON CHEQUE Y PARA ABONO EN CUENTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIA... CONCLUSION.... SI TU JEFE QUIERE SEGUIR SACANDO LANA..... PUES MANEJALA COMO UN GASTO NO DEDUCIBLE... SALUDOS
Tópico: SOBRE EL IMPUESTO AL ACTIVO
carlos2005 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2005 Asunto:
carlos2005 Mensajes: 3	TE RECOMIENDO QUE CUANTO ANTES ELABORES EL CALCULO Y LO PRESENTES A TUS JEFES, DADO QUE SE TIENE QUE PAGAR....... QUE NO QUEDE DE TI EL NO INFORMAR ESTA OBLIGACION. SALUDOS ATTE CARLOS
Tópico: Declaración complementaria 2003
carlos2005 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2005 Asunto:
carlos2005 Mensajes: 2	?????????????? DE QUE IMPUESTO.... SUPONGAMOS QUE ES IVA DE DIC-03, CLARO EN EL PORTAL DEL BANCO. SI ES ANUAL DE ISR DE 2003, ATRAVES DEL FORMATO 18 O EL 22. SALUDOS
Tópico: gastos de viaje
carlos2005 Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2005 Asunto:
carlos2005 Mensajes: 10	[quote="Charolina"]Articulo 32 LISR […] V. […] Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o […], y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. […] O sea que entre los comprobantes de los viáticos, deben de venir también, facturas de hospedaje y transporte, porque lógico, no solo iba a gastar en consumo ¿A eso se refiere vdd? [color=darkblue:9197d7de21]ASI ES[/color:9197d7de21] XX. El 75% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. […] Aquí es donde no entiendo: La Fracc. V dice que solo serán deducibles hasta 750.00 diarios, si además de los comprobantes de consumo, haya gastos también de transporte y hospedaje, OK.... [color=darkblue:9197d7de21] CLARO..PORQUE SE REFIERE A VIATICOS.[/color:9197d7de21] Pero la Fracc.XX te dice que será deducibles el 100% si reúne los requisitos de la Fracc.V sin que se excedan los limites [color=darkblue:9197d7de21]CLARO. EN ESTA FRACCION TE REMITE A QUE..SI SON VIATICOS Y CUMPLES CON LOS REQUISITOS DE LA F-V SON 100% DEDUCIBLES...[/color:9197d7de21] ¿O sea que solo hasta 750.00 diarios [color=darkblue:9197d7de21] ASI ES[/color:9197d7de21]
Tópico: ¿QUE OPINAN? GRACIAS!!
carlos2005 Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 30, 2005 Asunto: ¿QUE OPINAN? GRACIAS!!
carlos2005 Mensajes: 1	buenas tardes. cual es su opinion respecto a una empresa outsourcing que presta servicios a otra empresa y que esta segunda efectua el pago de nominas por cuenta de la primera, y al final se le paga un remanente pendiente con cheque nominativo. ¿seria suficiente el contrato donde se especifique la forma en que seran liquidados los servicios? o ¿esto no debe hacerse? gracias y espero opiniones.
Tópico: Empresas de outsourcing de servicios - opinion-
carlos2005 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 29, 2005 Asunto:
carlos2005 Mensajes: 5	opiniones!!!!!???? gracias!!
Tópico: Empresas de outsourcing de servicios - opinion-
carlos2005 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 29, 2005 Asunto:
carlos2005 Mensajes: 5	El caso que les comento es: -- la outsourcing SI presta servicios a otras empresa. por lo que no es simulacion. -- mi pregunta va enfocada principalmente a que esta empresa de outsourcing no paga las nominas de su chequera, esto lo hace la otra empresa. ¿esto puede ser problemantico LEGALMENTE? GRACIAS POR SUS COMENTARIOS
Tópico: Empresas de outsourcing de servicios - opinion-
carlos2005 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 29, 2005 Asunto: Empresas de outsourcing de servicios - opinion-
carlos2005 Mensajes: 5	buenas tardes. cual es su opinion respecto a una empresa outsourcing que presta servicios a otra empresa y que esta segunda efectua el pago de nominas por cuenta de la primera, y al final se le paga un remanente pendiente con cheque nominativo. ¿seria suficiente el contrato donde se especifique la forma en que seran liquidados los servicios? o ¿esto no debe hacerse? gracias y espero opiniones.
Tópico: deduccion de gastos
carlos2005 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 26, 2005 Asunto:
carlos2005 Mensajes: 2	Artículo 32. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios profesionales. Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el contribuyente únicamente acompañe la relativa al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $850.00 diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al transporte. Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y en la documentación que los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, sólo será deducible de dicha cuota, una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme a este párrafo no será deducible en ningún caso. yo le agregaria un contrato por dichos servicios, y si los viajes son por motivos estrictamente de trabajo, no existe ningun problema

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