Fiscalia

Tengo que presentar aviso de compensación de un remanente de saldo a favor de iva, pero tengo duda en cuanto a que documentos se anexan o acompañan al tramite, al momento de realizar el tramite en el buzon tributario se le ingreso todos los datos correspondientes, pero al querer finalizar el tramite me indica que suba un archivo en .zip, y no se a que se refiere puesto que es un remanente de saldo a favor, y no se presenta los anexos 7 y 7 a., alguien con su experiencia me pueda ayudar para concluir este tramite, por favor.

BUENOS DIAS UNA PREGUNTA, ESTOY TRAMITANDO UNA COMPENSACION SOY PERSONA MORAL, MI DUDA ES EN QUE PARTE DEL FORMATO ANEXO 7 MANIFIESTO EL IVA RETENIDO QUE YO PERSONA MORAL RETENGO, PUESTO QUE EN LA DIOT LO MANIFESTE Y EN LA DECLARACION LO MANIFESTE COMO OTRAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE Y ES PARTE DE LA DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR, ASI COMO EL IVA RETENIDO PAGADO DE MESES PASADOS MANIFESTADOS EN OTRAS CANTIDADES A FAVOR EN EL FORMATO DE DECLARACIONES Y PAGOS EN EL PORTAL DEL SAT A EFECTOS DE QUE NO RECHAZE EL TRAMITE LA AUTORIDAD. EJEMPLO: IVA ACRED. PAGADO 10,000 IVA RETENIDO 500 IVA DE MESES ANT ENTERADOS 200 IVA A FAVOR DEL PERIODO 9,700 PERO EN EL ANEXO 7 NO VIENEN ESOS CAMPOS PARA DETERMINAR EL IVA A FAVOR QUE SE DECLARO, CON LA FINALIDAD QUE ME CUADRE CON LO DECLARADO, GRACIAS.

Voy a presentar aviso de devolucion de iva a favor, para este 2019, pero tengo duda de como debo anexar el archivo respecto al anexo 7 y 7 a, es decir si esos anexos llevan un nombre en particular para identificarse ya que estan en formato de excel. Espero me puedan ayudar, gracias.

En la empresa se enajeno un terreno el cual esta exento del IVA, y es un acto considerado accidental ya que no se dedica a la compra venta de terrenos o inmuebles, mi duda es que al generarse esa venta debo aplicar ese ingreso exento en la proporción que se menciona en el art-5. para calcular el IVA acreditable de ese mes. gracias espero su ayuda.

De acuerdo, gracias me queda claro, voy a planteárselo al notario con los fundamentos legales del RIVA ART.78, ya que nosotros estamos obligados a las declaraciones mensuales del IVA. Muchas gracias por su ayuda.

Gracias y disculpen mi novatez, en este caso me salen algunas dudas. 1.- una parte del inmueble en relación a la construcción causa IVA y la del terreno pues esta exenta, en el cfdi debo trasladar el IVA correspondiente en forma expresa y separada. 2.- me dicen en la Notaria que ellos me pueden relevar el pago del ISR por la transacción para que nosotros lo calculemos y paguemos, pero en la cuestión del IVA no pueden hacerlo ya que ellos tendrían que pagarlo o nos emiten un formato para que lo paguemos nosotros en el banco, y me darían una factura por los honorarios pero no le integrarían el complemento por la transacción, por ser de persona moral a persona moral la compra-venta. 3.- de ser asi pagaríamos ese iva que cobramos, pero que pasaría con mi declaración de IVA del mes en cuestión, como voy a disminuir el iva acreditable que tengo de mis gastos y compras, me saldría una diferencia por que pagaría de manera anticipada, bueno no se si me di a entender mucho le agradecería su ayuda, ya que es mi primera transacción de este tipo.

Una Persona Moral va a vender un inmueble de acuerdo a la escritura publica y me surge la duda si se debe expedir un CFDI por esa enajenación o es el notario el que con la escritura publica va a hacer constar esa compra venta, mucho agradecería sus comentarios del tratamiento fiscal correspondiente.

Saludos, espero su valiosa ayuda, miren tengo algunas dudas respecto a la asignación de dígitos agrupadores del catalogo del sat. en una empresa industrial, para sacar el costo hay varios elementos a tomarse en cuenta, 1. el costo de la materia prima 2. la mano de obra en su elaboración 3. los gastos indirectos o costos indirectos de fabricación, estos dos últimos los llevo en una cuenta de resultados dentro del costo . las cuales mes con mes la voy saldando cuando hago la aplicación del prorrateo de gastos para aplicarlo a la producción de tal manera que al final del mes me queda saldo cero, pero dentro de los gastos ind, de fabricación están las depreciaciones de la maquinaria y equipo que también se aplican al prorrateo del costo y es donde tengo la duda en donde ponerlo ya que en el catalogo del sat, están de manera separada como un dato especifico aparte. y en lo que respecta a los gastos indirectos de fabricación y mano de obra el catalogo del sat tiene varios apartados donde ponerlos, otra pregunta en lo que respecta a la cufin y cuca que datos ponerle si es la cuenta actualizada o la normal sin su actualización. gracias

Saludos, espero me ayuden, les explico mi problema. Cuando entro el IDE en julio de 2008, el Banco en este caso HSBC no nos retuvo el IDE de ningun mes de ese año del 2008, como era un impuesto nuevo y la obligacion era del banco de retenerlo, nos confiamos en que no habia retenciones pero al revisar y confirmar que si habia impuesto ha retener, fuimos al banco a hacer la aclaracion correspondiente, la respuesta que nos dieron es que se habian equivocado al ingresar en su sistema de datos que la empresa es decir nosotros, nos tenian encasillados como empresa con fines no lucrativos y por eso no nos retuvieron dicho impuesto y asi quedo. ya para los años posteriores se corrigio el error y nos estan reteniendo de forma correcta. Ahora ago-13 nos llega una carta invitacion del SAT en donde nos informan que de acuerdo a los datos proporcionados por el banco hsbc el SAT tiene un importe pendiente de pago del IDE por el mes de JUL-2008 por una cantidad que hay que corroborar pero se nos hace alta, ya que no indican si el monto esta actualizado y con recargos y nos dicen que nos comuniquemos con el SAT para que nos envien el formulario para el pago de dicho impuesto, ahora bien en mi declaracion del año 2008 presentada en forma en mzo-2009, no indique nada sobre el IDE, porque no tenia ninguna retencion hecha por el banco ni constancia al respecto, segun mi criterio ese ejercicio 2008 ya preescribio y la autoridad no puede fincar ningun credito sobre el impuesto o si alguien me pudiera aconsejar que hacer al respecto.

Es correcto, porque en una enajenacion digamoslo asi normal, en el contrato se estipulan el precio de venta asi como el IVA que se traslada por ser un bien inmueble distinto a casa habitacion y obviamente la parte que enajena es la que acumula, pero en este caso ahi esta precisamente la complicacion, por el asunto de la adjudicacion por medio del juez a favor de la demandante y por eso es que pedi ayuda en este foro ya que esto es nuevo para mi.

Autor	Mensaje
Tópico: AVISO DE COMPENSACION REMANENTE DE SALDO A FAVOR DE IVA
halon28 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2019 18:10:11 Asunto: AVISO DE COMPENSACION REMANENTE DE SALDO A FAVOR DE IVA
halon28 Mensajes: 5	Tengo que presentar aviso de compensación de un remanente de saldo a favor de iva, pero tengo duda en cuanto a que documentos se anexan o acompañan al tramite, al momento de realizar el tramite en el buzon tributario se le ingreso todos los datos correspondientes, pero al querer finalizar el tramite me indica que suba un archivo en .zip, y no se a que se refiere puesto que es un remanente de saldo a favor, y no se presenta los anexos 7 y 7 a., alguien con su experiencia me pueda ayudar para concluir este tramite, por favor.
Tópico: COMPENSACION LLENADO ANEXO 7
halon28 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 01, 2019 13:11:48 Asunto: COMPENSACION LLENADO ANEXO 7
halon28 Mensajes: 2	BUENOS DIAS UNA PREGUNTA, ESTOY TRAMITANDO UNA COMPENSACION SOY PERSONA MORAL, MI DUDA ES EN QUE PARTE DEL FORMATO ANEXO 7 MANIFIESTO EL IVA RETENIDO QUE YO PERSONA MORAL RETENGO, PUESTO QUE EN LA DIOT LO MANIFESTE Y EN LA DECLARACION LO MANIFESTE COMO OTRAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE Y ES PARTE DE LA DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR, ASI COMO EL IVA RETENIDO PAGADO DE MESES PASADOS MANIFESTADOS EN OTRAS CANTIDADES A FAVOR EN EL FORMATO DE DECLARACIONES Y PAGOS EN EL PORTAL DEL SAT A EFECTOS DE QUE NO RECHAZE EL TRAMITE LA AUTORIDAD. EJEMPLO: IVA ACRED. PAGADO 10,000 IVA RETENIDO 500 IVA DE MESES ANT ENTERADOS 200 IVA A FAVOR DEL PERIODO 9,700 PERO EN EL ANEXO 7 NO VIENEN ESOS CAMPOS PARA DETERMINAR EL IVA A FAVOR QUE SE DECLARO, CON LA FINALIDAD QUE ME CUADRE CON LO DECLARADO, GRACIAS.
Tópico: DEVOLUCION IVA
halon28 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 24, 2019 17:53:32 Asunto: DEVOLUCION IVA
halon28 Mensajes: 3	Voy a presentar aviso de devolucion de iva a favor, para este 2019, pero tengo duda de como debo anexar el archivo respecto al anexo 7 y 7 a, es decir si esos anexos llevan un nombre en particular para identificarse ya que estan en formato de excel. Espero me puedan ayudar, gracias.
Tópico: PROPORCION DE IVA
halon28 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 19, 2015 11:45:40 Asunto: PROPORCION DE IVA
halon28 Mensajes: 2	En la empresa se enajeno un terreno el cual esta exento del IVA, y es un acto considerado accidental ya que no se dedica a la compra venta de terrenos o inmuebles, mi duda es que al generarse esa venta debo aplicar ese ingreso exento en la proporción que se menciona en el art-5. para calcular el IVA acreditable de ese mes. gracias espero su ayuda.
Tópico: VENTA DE INMUEBLE
halon28 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 08, 2015 14:20:01 Asunto: Re: VENTA DE INMUEBLE
halon28 Mensajes: 8	De acuerdo, gracias me queda claro, voy a planteárselo al notario con los fundamentos legales del RIVA ART.78, ya que nosotros estamos obligados a las declaraciones mensuales del IVA. Muchas gracias por su ayuda.
Tópico: VENTA DE INMUEBLE
halon28 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 08, 2015 10:08:50 Asunto: Re: VENTA DE INMUEBLE
halon28 Mensajes: 8	Gracias y disculpen mi novatez, en este caso me salen algunas dudas. 1.- una parte del inmueble en relación a la construcción causa IVA y la del terreno pues esta exenta, en el cfdi debo trasladar el IVA correspondiente en forma expresa y separada. 2.- me dicen en la Notaria que ellos me pueden relevar el pago del ISR por la transacción para que nosotros lo calculemos y paguemos, pero en la cuestión del IVA no pueden hacerlo ya que ellos tendrían que pagarlo o nos emiten un formato para que lo paguemos nosotros en el banco, y me darían una factura por los honorarios pero no le integrarían el complemento por la transacción, por ser de persona moral a persona moral la compra-venta. 3.- de ser asi pagaríamos ese iva que cobramos, pero que pasaría con mi declaración de IVA del mes en cuestión, como voy a disminuir el iva acreditable que tengo de mis gastos y compras, me saldría una diferencia por que pagaría de manera anticipada, bueno no se si me di a entender mucho le agradecería su ayuda, ya que es mi primera transacción de este tipo.
Tópico: VENTA DE INMUEBLE
halon28 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 06, 2015 13:27:08 Asunto: VENTA DE INMUEBLE
halon28 Mensajes: 8	Una Persona Moral va a vender un inmueble de acuerdo a la escritura publica y me surge la duda si se debe expedir un CFDI por esa enajenación o es el notario el que con la escritura publica va a hacer constar esa compra venta, mucho agradecería sus comentarios del tratamiento fiscal correspondiente.
Tópico: digitos agrupadores sar
halon28 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2015 17:34:22 Asunto: digitos agrupadores sar
halon28 Mensajes: 2	Saludos, espero su valiosa ayuda, miren tengo algunas dudas respecto a la asignación de dígitos agrupadores del catalogo del sat. en una empresa industrial, para sacar el costo hay varios elementos a tomarse en cuenta, 1. el costo de la materia prima 2. la mano de obra en su elaboración 3. los gastos indirectos o costos indirectos de fabricación, estos dos últimos los llevo en una cuenta de resultados dentro del costo . las cuales mes con mes la voy saldando cuando hago la aplicación del prorrateo de gastos para aplicarlo a la producción de tal manera que al final del mes me queda saldo cero, pero dentro de los gastos ind, de fabricación están las depreciaciones de la maquinaria y equipo que también se aplican al prorrateo del costo y es donde tengo la duda en donde ponerlo ya que en el catalogo del sat, están de manera separada como un dato especifico aparte. y en lo que respecta a los gastos indirectos de fabricación y mano de obra el catalogo del sat tiene varios apartados donde ponerlos, otra pregunta en lo que respecta a la cufin y cuca que datos ponerle si es la cuenta actualizada o la normal sin su actualización. gracias
Tópico: IDE NO RECAUDADO POR EL BANCO
halon28 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 20, 2013 19:21:28 Asunto: IDE NO RECAUDADO POR EL BANCO
halon28 Mensajes: 3	Saludos, espero me ayuden, les explico mi problema. Cuando entro el IDE en julio de 2008, el Banco en este caso HSBC no nos retuvo el IDE de ningun mes de ese año del 2008, como era un impuesto nuevo y la obligacion era del banco de retenerlo, nos confiamos en que no habia retenciones pero al revisar y confirmar que si habia impuesto ha retener, fuimos al banco a hacer la aclaracion correspondiente, la respuesta que nos dieron es que se habian equivocado al ingresar en su sistema de datos que la empresa es decir nosotros, nos tenian encasillados como empresa con fines no lucrativos y por eso no nos retuvieron dicho impuesto y asi quedo. ya para los años posteriores se corrigio el error y nos estan reteniendo de forma correcta. Ahora ago-13 nos llega una carta invitacion del SAT en donde nos informan que de acuerdo a los datos proporcionados por el banco hsbc el SAT tiene un importe pendiente de pago del IDE por el mes de JUL-2008 por una cantidad que hay que corroborar pero se nos hace alta, ya que no indican si el monto esta actualizado y con recargos y nos dicen que nos comuniquemos con el SAT para que nos envien el formulario para el pago de dicho impuesto, ahora bien en mi declaracion del año 2008 presentada en forma en mzo-2009, no indique nada sobre el IDE, porque no tenia ninguna retencion hecha por el banco ni constancia al respecto, segun mi criterio ese ejercicio 2008 ya preescribio y la autoridad no puede fincar ningun credito sobre el impuesto o si alguien me pudiera aconsejar que hacer al respecto.
Tópico: Adquisicion de bien inmueble Persona Moral
halon28 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2013 17:25:00 Asunto: Re: Adquisicion de bien inmueble Persona Moral
halon28 Mensajes: 6	Es correcto, porque en una enajenacion digamoslo asi normal, en el contrato se estipulan el precio de venta asi como el IVA que se traslada por ser un bien inmueble distinto a casa habitacion y obviamente la parte que enajena es la que acumula, pero en este caso ahi esta precisamente la complicacion, por el asunto de la adjudicacion por medio del juez a favor de la demandante y por eso es que pedi ayuda en este foro ya que esto es nuevo para mi.

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