Fiscalia

Gracias por la informacion, Lo malo de todo esto es que ni los del SAT conocen esta informacion, porque cuando se trata de devoluciones a todo le ponen trabas... Saludos.

Hola te comento ; Con respecto a tus dudas: a) La autoridad no sabe como usaras ese saldo a favor, la obligacion es solo presentarla, cuando lo ocupes es cuando se le informa. B) En este caso, no se presenta ningun formato o aviso por la diferencia acreditada, solo es manejada en papel de trabajo y en caso de que la autoridad quisiera corroborarla, basta con mostrarle nuestro papel de trabajo. En el caso de que tu impuesto a cargo lo acredites al 100% contra un saldo a favor de periodos anteriores, entonces aqui si le avisamos a la autoridad a través de la declaracion en la pagina del SAT en 'Declaraciones por las que no se realiza el pago' 'pago estadistico en ceros.' Tambien aprovecho y te comento que en el nuevo esquema de pagos DyP aqui se le indica el saldo a favor en caso de haberlo, asi como tambien su acreditamiento o compensacion. Saludos desde Vhsa,. Tab. espero y te haya servido mi opinion.... !!Dudas!!

Hola, Espero te ayude mi comentario. 1.- No puedes compensar IVa a favor de un mes con iva a favor del siguiente periodo, ahi lo que aplica es el acreditamientos y solo se presenta declaracion estadistica indicando que se acredito Iva a favor de periodos anteriores en el caso de no estar en el esquema DyP. El unico caso para compesar IVA vs IVA por favor revisa esta liga: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/4_4209.html 2.- En caso de que despues de acreditarte el IVa a cargo vs el IVa a favor de agosto y te resulte aun saldo a favor, entonces el remanente lo podras compensar contra el IETU a cargo. Considero que [b][color=red]'No se puede compensar el mismo importe en ambos impuestos.'[/color][/b] Pd. Si no te aclare tu duda al menos lo intente, avisame... saludos. [i]Editado: Noviembre 05, 2011 08:39:45[/i]

Buen dia foristas, Alguien puede decirme: 1.- La declaracion que se presenta de los 50 Principales Clientes y Proveedores por la enajenacion de la bebias alcoholicas debe de ser solo de las operaciones efectivamente cobradas o tambien debe de incluirse las de credito. 2.- Al trabajar con cliente publico en general debo de presentar alguna informacion por lo que respecta a los clientes. Sucede que hice dos consultas al SAT y ambos asesores no coinciden uno dice que si y otro no como siempre. Aqui los fundamentos. articulo 19 fracc. II tercer parrafo y Fracc. III del mismo, asi como las Reglas II.6.2.1 y II.6.2.2 de la RMF 2011 del 01/06/2011... De antemano gracias por sus comentarios.

Buen dia, En la empresa donde labora estamos usando el esquema CFD desde el 2010 y solo trabajamos con publico en general raros clientes piden facturas y nos paso lo mismo que comentas que despues de varios dias vienen a facturar los tickets de varias compras, lo que hacemos es que nuestro sistema, factura de la venta total del dia la diferencia que resulte de restarle todas las facturas de nuestros clientes que se facturen en el dia. Venta 50,000. y facturas de tickets de dias anteriores 3,000.00 mi factura global solo se hace por $47,000.00. Contablemente se registra las ventas de los $50,000.00 que en realidad queda comprobado con la suma de todos los CFD emitidos en el dia. En revision con hacienda no hemos tenido problema alguno. Espero te sirva... Saludos.

Buen dia, Espero te sirva mi humilde comentario, pues te quedaste en el esquema de CFDS, por lo tenias la facilidad de seguir emitiendo tanto comprobantes digitales como impresos (regla I.2.23.4.1. 1° RMF14092010).: Ahora bien, independienteme de que un mes solo emitas electronico y otro impreso en papel, tenias la obligacion como bien comentas de presentar el reporte mensual de comprobates en el caso del mes de Dic 2010, debias presentar el reporte de comprobantes impresos y el reporte de comprobantes electronicos. Enero 2010 debes de enviar el reporte de comprobantes impresos y aun asi debes de enviar el 'Reporte de no emisión de Comprobantes Fiscales Digitales' y asi sucesivamente cuando en un mes solo se emiten factura electronica entonces no existe obligacion alguna de presentar el reporte de comprobantes impresos. Puedes revisar el: 'Anexo 20 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 14 de septiembre de 2010. Publicado en el DOF del 23 de septiembre de 2010 ', aqui se especifica la estructura de dichos reportes. Pero no comentas si ya has enviado al SAT algun reporte por dichos comprobantes emitido, en caso de que no te recomiendo revisar la regla II.2.23.4.1. de la 4° rmf del 24052011 donde se pierde dicha facilidad que se indicaba en la 1° rmf del 14092010. pd. Soy novato...

Buen día, Mi estimado, yo en lo personal tengo el mismo problema que vos, en ya dos veces que he enviado el reporte mensual me lo han rechazado. Te comento primero envie el reporte mensual normal y aparentemente el mismo SAT lo recibe de hecho manda un aviso que si lo recibe, posteriormente me marco el mismo mensaje que comentas, solicite una asesoria con el SAT y solo se limitaron a contestarme que era por fallas en su programa y que aun no han logrado detectar que lo esta provocando, de hecho no es la estructura que esta incorrecta porque cuando realmente es la estructura el sistema no permite firmar el reporte. Entonces el SAT me dice: Tiene usted que volver a enviar el mismo reporte si es que este es correcto en su estructura, pero ahora debe hacerlo como complementario, es dedcir que solo debes de cambiar el nombre de tua rchivo y firmarlo nuevamente y enviarlo, dicho cambio de nombre consiste en agregarle un '2' al final del nombre; por ejemplo 2AAA010101XXX0120112.txt Lo hice como me indicaron y nuevamente hice el proceso de envio, ahora me dicen que no se encontro el archivo o que no puede leerse. Al pedir nuevamente asesoria me dijeron que levantara en la opcion de mi portal una Aclaracion... la envie espero que me conteste el SAT que procedera..... Espero te sirva mi comentario....

Buen dia: 1.- No se pude juntar la informacion por la emision de comprobantes segun lo dispone el 'Anexo 20 en su apartado A' de la RMF para 2010, ademas porque al momento de firmar el reporte para enviarlo, se firma por separado. 2.- Para la la elaboracion del archivo a enviar de los comprobantes impresos no se le coloca la hora de emision, solo la fecha esto tambien lo estipula el anexo que te comento. En mi humilde opinion considero que es ilogico que la autoridad lo pidiera. Para mayor claridad puedes descargar dicho Anexo y darle una leida, cualquier duda aqui estamos para apoyarte. te dejo el link de descarga: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion10/a20rmf_23092010.doc Si estoy en algun error, me indican. Saludos.

Buen dia, ya he enviado reporte y no me ha marcado ningun error, si gustas puedes mandar el archivo y se revisa pudiera ser un dato incorrecto en la estructura. servidor.

Autor	Mensaje
Tópico: DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR
gpo_sanchez Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 21, 2011 07:27:03 Asunto: Re: DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR
gpo_sanchez Mensajes: 3	Gracias por la informacion, Lo malo de todo esto es que ni los del SAT conocen esta informacion, porque cuando se trata de devoluciones a todo le ponen trabas... Saludos.
Tópico: COMPENSACION DE IMPUESTOS
gpo_sanchez Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 15, 2011 09:30:22 Asunto: Re: COMPENSACION DE IMPUESTOS
gpo_sanchez Mensajes: 12	Hola te comento ; Con respecto a tus dudas: a) La autoridad no sabe como usaras ese saldo a favor, la obligacion es solo presentarla, cuando lo ocupes es cuando se le informa. B) En este caso, no se presenta ningun formato o aviso por la diferencia acreditada, solo es manejada en papel de trabajo y en caso de que la autoridad quisiera corroborarla, basta con mostrarle nuestro papel de trabajo. En el caso de que tu impuesto a cargo lo acredites al 100% contra un saldo a favor de periodos anteriores, entonces aqui si le avisamos a la autoridad a través de la declaracion en la pagina del SAT en 'Declaraciones por las que no se realiza el pago' 'pago estadistico en ceros.' Tambien aprovecho y te comento que en el nuevo esquema de pagos DyP aqui se le indica el saldo a favor en caso de haberlo, asi como tambien su acreditamiento o compensacion. Saludos desde Vhsa,. Tab. espero y te haya servido mi opinion.... !!Dudas!!
Tópico: COMPENSACION DE IMPUESTOS
gpo_sanchez Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2011 09:39:13 Asunto: Re: COMPENSACION DE IMPUESTOS
gpo_sanchez Mensajes: 12	Hola, Espero te ayude mi comentario. 1.- No puedes compensar IVa a favor de un mes con iva a favor del siguiente periodo, ahi lo que aplica es el acreditamientos y solo se presenta declaracion estadistica indicando que se acredito Iva a favor de periodos anteriores en el caso de no estar en el esquema DyP. El unico caso para compesar IVA vs IVA por favor revisa esta liga: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/4_4209.html 2.- En caso de que despues de acreditarte el IVa a cargo vs el IVa a favor de agosto y te resulte aun saldo a favor, entonces el remanente lo podras compensar contra el IETU a cargo. Considero que [b][color=red]'No se puede compensar el mismo importe en ambos impuestos.'[/color][/b] Pd. Si no te aclare tu duda al menos lo intente, avisame... saludos. [i]Editado: Noviembre 05, 2011 08:39:45[/i]
Tópico: llenado del anexo 1 en el multieps
gpo_sanchez Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 27, 2011 10:38:12 Asunto: llenado del anexo 1 en el multieps
gpo_sanchez Mensajes: 2	Buen dia foristas, Alguien puede decirme: 1.- La declaracion que se presenta de los 50 Principales Clientes y Proveedores por la enajenacion de la bebias alcoholicas debe de ser solo de las operaciones efectivamente cobradas o tambien debe de incluirse las de credito. 2.- Al trabajar con cliente publico en general debo de presentar alguna informacion por lo que respecta a los clientes. Sucede que hice dos consultas al SAT y ambos asesores no coinciden uno dice que si y otro no como siempre. Aqui los fundamentos. articulo 19 fracc. II tercer parrafo y Fracc. III del mismo, asi como las Reglas II.6.2.1 y II.6.2.2 de la RMF 2011 del 01/06/2011... De antemano gracias por sus comentarios.
Tópico: Problema práctico con facturación electrónica
gpo_sanchez Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 27, 2011 10:03:51 Asunto: Re: Problema práctico con facturación electrónica
gpo_sanchez Mensajes: 4	Buen dia, En la empresa donde labora estamos usando el esquema CFD desde el 2010 y solo trabajamos con publico en general raros clientes piden facturas y nos paso lo mismo que comentas que despues de varios dias vienen a facturar los tickets de varias compras, lo que hacemos es que nuestro sistema, factura de la venta total del dia la diferencia que resulte de restarle todas las facturas de nuestros clientes que se facturen en el dia. Venta 50,000. y facturas de tickets de dias anteriores 3,000.00 mi factura global solo se hace por $47,000.00. Contablemente se registra las ventas de los $50,000.00 que en realidad queda comprobado con la suma de todos los CFD emitidos en el dia. En revision con hacienda no hemos tenido problema alguno. Espero te sirva... Saludos.
Tópico: Duda respecto al reporte mensual de facturacion electronica
gpo_sanchez Mensajes: 4	Foro: Software Enviado: Junio 25, 2011 08:45:48 Asunto: Re: Duda respecto al reporte mensual de facturacion electronica
gpo_sanchez Mensajes: 4	Buen dia, Espero te sirva mi humilde comentario, pues te quedaste en el esquema de CFDS, por lo tenias la facilidad de seguir emitiendo tanto comprobantes digitales como impresos (regla I.2.23.4.1. 1° RMF14092010).: Ahora bien, independienteme de que un mes solo emitas electronico y otro impreso en papel, tenias la obligacion como bien comentas de presentar el reporte mensual de comprobates en el caso del mes de Dic 2010, debias presentar el reporte de comprobantes impresos y el reporte de comprobantes electronicos. Enero 2010 debes de enviar el reporte de comprobantes impresos y aun asi debes de enviar el 'Reporte de no emisión de Comprobantes Fiscales Digitales' y asi sucesivamente cuando en un mes solo se emiten factura electronica entonces no existe obligacion alguna de presentar el reporte de comprobantes impresos. Puedes revisar el: 'Anexo 20 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 14 de septiembre de 2010. Publicado en el DOF del 23 de septiembre de 2010 ', aqui se especifica la estructura de dichos reportes. Pero no comentas si ya has enviado al SAT algun reporte por dichos comprobantes emitido, en caso de que no te recomiendo revisar la regla II.2.23.4.1. de la 4° rmf del 24052011 donde se pierde dicha facilidad que se indicaba en la 1° rmf del 14092010. pd. Soy novato...
Tópico: Envio de Reporte Mensual CFD
gpo_sanchez Mensajes: 7	Foro: Software Enviado: Febrero 19, 2011 07:28:59 Asunto: Re: Envio de Reporte Mensual CFD
gpo_sanchez Mensajes: 7	Buen día, Mi estimado, yo en lo personal tengo el mismo problema que vos, en ya dos veces que he enviado el reporte mensual me lo han rechazado. Te comento primero envie el reporte mensual normal y aparentemente el mismo SAT lo recibe de hecho manda un aviso que si lo recibe, posteriormente me marco el mismo mensaje que comentas, solicite una asesoria con el SAT y solo se limitaron a contestarme que era por fallas en su programa y que aun no han logrado detectar que lo esta provocando, de hecho no es la estructura que esta incorrecta porque cuando realmente es la estructura el sistema no permite firmar el reporte. Entonces el SAT me dice: Tiene usted que volver a enviar el mismo reporte si es que este es correcto en su estructura, pero ahora debe hacerlo como complementario, es dedcir que solo debes de cambiar el nombre de tua rchivo y firmarlo nuevamente y enviarlo, dicho cambio de nombre consiste en agregarle un '2' al final del nombre; por ejemplo 2AAA010101XXX0120112.txt Lo hice como me indicaron y nuevamente hice el proceso de envio, ahora me dicen que no se encontro el archivo o que no puede leerse. Al pedir nuevamente asesoria me dijeron que levantara en la opcion de mi portal una Aclaracion... la envie espero que me conteste el SAT que procedera..... Espero te sirva mi comentario....
Tópico: reporte de facturas con los esquemas
gpo_sanchez Mensajes: 3	Foro: Software Enviado: Enero 25, 2011 07:46:06 Asunto: Re: reporte de facturas con los esquemas
gpo_sanchez Mensajes: 3	Buen dia: 1.- No se pude juntar la informacion por la emision de comprobantes segun lo dispone el 'Anexo 20 en su apartado A' de la RMF para 2010, ademas porque al momento de firmar el reporte para enviarlo, se firma por separado. 2.- Para la la elaboracion del archivo a enviar de los comprobantes impresos no se le coloca la hora de emision, solo la fecha esto tambien lo estipula el anexo que te comento. En mi humilde opinion considero que es ilogico que la autoridad lo pidiera. Para mayor claridad puedes descargar dicho Anexo y darle una leida, cualquier duda aqui estamos para apoyarte. te dejo el link de descarga: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion10/a20rmf_23092010.doc Si estoy en algun error, me indican. Saludos.
Tópico: Problemas en Envio de Reporte Mensual CFD
gpo_sanchez Mensajes: 5	Foro: Software Enviado: Enero 25, 2011 07:38:21 Asunto: Re: Problemas en Envio de Reporte Mensual CFD
gpo_sanchez Mensajes: 5	Buen dia, ya he enviado reporte y no me ha marcado ningun error, si gustas puedes mandar el archivo y se revisa pudiera ser un dato incorrecto en la estructura. servidor.

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