Fiscalia

Buenos días, Se me presenta la siguiente duda, En la empresa donde laboro le vendió un producto a una empresa Australiana, pero parte de ese producto (un componente, Cable) se esta tardando en llegar a México, nuestro proveedor de China nos dice que puede enviarle directamente a nuestro cliente y ahorrar así tiempo. Nosotros ya le pagamos a nuestros proveedor, el cual el pedido lo dividirá en 2 envíos, una parte a México ( la que nos quedaremos para futuras ventas) y lo correspondiente a nuestro cliente de Australia, se la hará llegar directamente a ellos. Si nosotros le estamos facturando completo a nuestro Cliente Australiano la venta que se le hizo y a su vez de nuestro proveedor de china que le pagamos completo un pedido que enviaran a 2 lugares distintos nos esta facturando al 100% el pedido. ¿Cómo manejaría la importación? Si el 50% del producto Chino no ingreso a México, ya que se fue a Australia, pero si se vendió y facturo y cobro al cliente australiano. Cual sería mi soporte para estar correcto con Comercio Exterior, si fue un producto que no ingreso, ni salió de México, pero si lo esta vendiendo y cobrando una empresa Mexicana. De antemano agradezco su asesoría y guía ante este tema

El saldo a favor que se menciona, es el del deposito en garantía, al recibir el dinero se realizo factura y se pagaron los impuestos correspondientes. (Se que fue erróneo el procedimiento) Entonces sobre ese importe, es que los clientes piden su dinero, por contrato no se puede devolver. Pero lo que no se quiere hacer es reconocer de nueva cuenta ese 'ingreso' y me refiero al ingreso al servicio que se le esta presentando al cliente en este año y se esta realizando factura de ello y a la vez dejar huella que el dinero (el del deposito en garantica original) se esta aplicando o reconociendo. Lo que se me viene y fue con lo que inicie el comentario, es aplicar o realizar una CFDI de egresos aplicado como bonificación. Según yo, esta propuesta no debe de cancelar o aplicar en su totalidad a una factura, por lo que debería de arrastrarla a diferentes facturas hasta terminarme el saldo. Duda 1) ¿Puedo realizar esto? (CFDI egreso, como bonificación) Duda 2) si, si se puede realizar este CFDI de egreso, ¿debo de realizar 1 por cada bonificación o puedo realizar uno solo por las diferentes facturas que tengo y relacionar varias en una bonificación?

Resulta que en la empresa, en el 2017 se recibió una cantidad considerable como deposito en garantía por un contrato a 3 años. En el mismo 2017 se facturo dicho importe y se realizo pago al SAT de sus respectivos impuesto. (Se que por ser deposito en garantía no debió de haberse realizado). Pues ahora que ya vence el plazo y que están renovando contrato, el cliente manifiesta ese saldo favor que trae. 8con justa razón) Mi duda ¿puedo realizar factura actual y poner una bonificación o descuento hasta terminar de compensar el saldo? ¿para no generar un doble ingreso y poder así y retribuyéndole al cliente ese monto? saludos y en espera de su orientación

muy amables compañeros por sus aportes y guia

Entonces si estoy en lo correcto que en lo mínimo que se le pudiese vender el automóvil al socio es al valor en libros.

Cual sería la manera para realizar la venta de equipo de transporte de la empresa a un socio de la misma. El socio quiere que se le facture a 1 peso, pero no esta depreciado todo el vehículo todavía tiene valor en libros de cerca de $200,000.00 ¿no pudiese decir el SAT que fue reparto de dividendos en especie?. si lo facturamos en 1 peso y generamos internamente como perdida por venta de equipo de transporte. Obvio el socio busca lo mejor tanto para la empresa como para el que no fuese a generar pago de impuestos adicionales .

Buenas tardes, ocupo su asesoría y guía: Que tratamiento debo de darles a un CFDI de Ingreso por anticipo (factura ejercida en el mes) que el CFDI de egresos sigue vivo ante el SAT (ambos son de junio del 2018), en la declaración anual del 2018 se reporto el ingreso del anticipo a clientes, lo reconocido mensualmente también quedo en el mes correspondiente y en la anual del 2018. Ya que en la póliza contable nunca se hizo el registro de esa cancelación. Pero hoy 22 de enero del 2021, nos estamos dando cuenta (porque fue informo el cliente) que dicha factura de ingresos esta cancelada. Obvio la tengo que reponer ¿pero tengo que modificar la anual del 2018? ¿la actual factura la tengo que reportar este año en declaraciones? Sintetizo CFDI de anticipo de clientes Enero 2018 se encuentra vivo (cuando se recibió el dinero por el cliente) El registro mensual del CFDI del ingreso con el CFDI del Egreso de junio del 2018 quedo de la siguiente manera: CFDI Ingreso Junio 2018 cancelado CFDI Egreso Junio 2018 vivo. De antemano muchas gracias

Mi estimado, En un inicio fue mi pensamiento corregir de un inicio o reclasificar a tiempo actual, pero como dices no me convence esa solución por las implicaciones que eso acarrea, ya que como indico se mando al gasto todo... los auditores me siguieren que lo mande al Activo Fijo contra el Patrimonio (justificando una Revaluación de dicho equipo) , pero de igual forma de no me agrada y en verdad no veo Luz para este gran problema :(

Buenos dias, Estoy recibiendo un requerimiento por la cuestión de Operaciones Vulnerables referente a Donatarias, pero aunque somos Asociación Civil, no somos Donatarias Autorizadas (estamos tramitando de nueva cuenta dicha autorización) ¿Aplica esta declaración? ya que desde el 2011 reitero perdimos la autorización de donataria y por ende no hemos recibido ningún donativo durante todo este tiempo... ¿se puede responder por medio de escrito libre? además en la Opinión de Cumplimiento nunca apareció que estuviera pendiente dicha declaración ¿Como me puedo defender? Existirá un escrito para poder poder dar respuesta a este requerimiento

En el 2014 se termino de adquirir un equipo de transporte (ya que se encontraba arrendado) pero por omisión nunca se registro al activo fijo, todo se mando al gasto... pero ahora que se quiere reconocer el activo fijo no sabemos como realizar el asiento contable. El asiento como quedaría, me podrán ayudar por favor

Autor	Mensaje
Tópico: Venta de mercancía por medio de triangulación comercial
xochilt Mensajes: 5	Foro: Comercio Exterior Enviado: Julio 21, 2021 11:27:22 Asunto: Venta de mercancía por medio de triangulación comercial
xochilt Mensajes: 5	Buenos días, Se me presenta la siguiente duda, En la empresa donde laboro le vendió un producto a una empresa Australiana, pero parte de ese producto (un componente, Cable) se esta tardando en llegar a México, nuestro proveedor de China nos dice que puede enviarle directamente a nuestro cliente y ahorrar así tiempo. Nosotros ya le pagamos a nuestros proveedor, el cual el pedido lo dividirá en 2 envíos, una parte a México ( la que nos quedaremos para futuras ventas) y lo correspondiente a nuestro cliente de Australia, se la hará llegar directamente a ellos. Si nosotros le estamos facturando completo a nuestro Cliente Australiano la venta que se le hizo y a su vez de nuestro proveedor de china que le pagamos completo un pedido que enviaran a 2 lugares distintos nos esta facturando al 100% el pedido. ¿Cómo manejaría la importación? Si el 50% del producto Chino no ingreso a México, ya que se fue a Australia, pero si se vendió y facturo y cobro al cliente australiano. Cual sería mi soporte para estar correcto con Comercio Exterior, si fue un producto que no ingreso, ni salió de México, pero si lo esta vendiendo y cobrando una empresa Mexicana. De antemano agradezco su asesoría y guía ante este tema
Tópico: Tratamiento fiscal de un deposito en garantía del 2017
xochilt Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2021 17:27:47 Asunto: Re: Tratamiento fiscal de un deposito en garantía del 2017
xochilt Mensajes: 8	El saldo a favor que se menciona, es el del deposito en garantía, al recibir el dinero se realizo factura y se pagaron los impuestos correspondientes. (Se que fue erróneo el procedimiento) Entonces sobre ese importe, es que los clientes piden su dinero, por contrato no se puede devolver. Pero lo que no se quiere hacer es reconocer de nueva cuenta ese 'ingreso' y me refiero al ingreso al servicio que se le esta presentando al cliente en este año y se esta realizando factura de ello y a la vez dejar huella que el dinero (el del deposito en garantica original) se esta aplicando o reconociendo. Lo que se me viene y fue con lo que inicie el comentario, es aplicar o realizar una CFDI de egresos aplicado como bonificación. Según yo, esta propuesta no debe de cancelar o aplicar en su totalidad a una factura, por lo que debería de arrastrarla a diferentes facturas hasta terminarme el saldo. Duda 1) ¿Puedo realizar esto? (CFDI egreso, como bonificación) Duda 2) si, si se puede realizar este CFDI de egreso, ¿debo de realizar 1 por cada bonificación o puedo realizar uno solo por las diferentes facturas que tengo y relacionar varias en una bonificación?
Tópico: Tratamiento fiscal de un deposito en garantía del 2017
xochilt Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2021 13:03:57 Asunto: Tratamiento fiscal de un deposito en garantía del 2017
xochilt Mensajes: 8	Resulta que en la empresa, en el 2017 se recibió una cantidad considerable como deposito en garantía por un contrato a 3 años. En el mismo 2017 se facturo dicho importe y se realizo pago al SAT de sus respectivos impuesto. (Se que por ser deposito en garantía no debió de haberse realizado). Pues ahora que ya vence el plazo y que están renovando contrato, el cliente manifiesta ese saldo favor que trae. 8con justa razón) Mi duda ¿puedo realizar factura actual y poner una bonificación o descuento hasta terminar de compensar el saldo? ¿para no generar un doble ingreso y poder así y retribuyéndole al cliente ese monto? saludos y en espera de su orientación
Tópico: Tratamiento fiscal a venta de equipo de transporte a socio de la empresa
xochilt Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 11, 2021 15:19:42 Asunto: Re: Tratamiento fiscal a venta de equipo de transporte a socio de la empresa
xochilt Mensajes: 8	muy amables compañeros por sus aportes y guia
Tópico: Tratamiento fiscal a venta de equipo de transporte a socio de la empresa
xochilt Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2021 18:42:23 Asunto: Re: Tratamiento fiscal a venta de equipo de transporte a socio de la empresa
xochilt Mensajes: 8	Entonces si estoy en lo correcto que en lo mínimo que se le pudiese vender el automóvil al socio es al valor en libros.
Tópico: Tratamiento fiscal a venta de equipo de transporte a socio de la empresa
xochilt Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2021 18:24:46 Asunto: Tratamiento fiscal a venta de equipo de transporte a socio de la empresa
xochilt Mensajes: 8	Cual sería la manera para realizar la venta de equipo de transporte de la empresa a un socio de la misma. El socio quiere que se le facture a 1 peso, pero no esta depreciado todo el vehículo todavía tiene valor en libros de cerca de $200,000.00 ¿no pudiese decir el SAT que fue reparto de dividendos en especie?. si lo facturamos en 1 peso y generamos internamente como perdida por venta de equipo de transporte. Obvio el socio busca lo mejor tanto para la empresa como para el que no fuese a generar pago de impuestos adicionales .
Tópico: Tratamiento de un CFDI cancelado en 2018 indevidamente
xochilt Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 22, 2021 16:09:53 Asunto: Tratamiento de un CFDI cancelado en 2018 indevidamente
xochilt Mensajes: 5	Buenas tardes, ocupo su asesoría y guía: Que tratamiento debo de darles a un CFDI de Ingreso por anticipo (factura ejercida en el mes) que el CFDI de egresos sigue vivo ante el SAT (ambos son de junio del 2018), en la declaración anual del 2018 se reporto el ingreso del anticipo a clientes, lo reconocido mensualmente también quedo en el mes correspondiente y en la anual del 2018. Ya que en la póliza contable nunca se hizo el registro de esa cancelación. Pero hoy 22 de enero del 2021, nos estamos dando cuenta (porque fue informo el cliente) que dicha factura de ingresos esta cancelada. Obvio la tengo que reponer ¿pero tengo que modificar la anual del 2018? ¿la actual factura la tengo que reportar este año en declaraciones? Sintetizo CFDI de anticipo de clientes Enero 2018 se encuentra vivo (cuando se recibió el dinero por el cliente) El registro mensual del CFDI del ingreso con el CFDI del Egreso de junio del 2018 quedo de la siguiente manera: CFDI Ingreso Junio 2018 cancelado CFDI Egreso Junio 2018 vivo. De antemano muchas gracias
Tópico: Registro Contable Equipo de Trasporte adquirido en el 2014
xochilt Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 27, 2017 15:34:17 Asunto: Re: Registro Contable Equipo de Trasporte adquirido en el 2014
xochilt Mensajes: 4	Mi estimado, En un inicio fue mi pensamiento corregir de un inicio o reclasificar a tiempo actual, pero como dices no me convence esa solución por las implicaciones que eso acarrea, ya que como indico se mando al gasto todo... los auditores me siguieren que lo mande al Activo Fijo contra el Patrimonio (justificando una Revaluación de dicho equipo) , pero de igual forma de no me agrada y en verdad no veo Luz para este gran problema :(
Tópico: Operaciones Vulnerables
xochilt Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 26, 2017 13:30:43 Asunto: Operaciones Vulnerables
xochilt Mensajes: 2	Buenos dias, Estoy recibiendo un requerimiento por la cuestión de Operaciones Vulnerables referente a Donatarias, pero aunque somos Asociación Civil, no somos Donatarias Autorizadas (estamos tramitando de nueva cuenta dicha autorización) ¿Aplica esta declaración? ya que desde el 2011 reitero perdimos la autorización de donataria y por ende no hemos recibido ningún donativo durante todo este tiempo... ¿se puede responder por medio de escrito libre? además en la Opinión de Cumplimiento nunca apareció que estuviera pendiente dicha declaración ¿Como me puedo defender? Existirá un escrito para poder poder dar respuesta a este requerimiento
Tópico: Registro Contable Equipo de Trasporte adquirido en el 2014
xochilt Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 24, 2017 17:54:55 Asunto: Registro Contable Equipo de Trasporte adquirido en el 2014
xochilt Mensajes: 4	En el 2014 se termino de adquirir un equipo de transporte (ya que se encontraba arrendado) pero por omisión nunca se registro al activo fijo, todo se mando al gasto... pero ahora que se quiere reconocer el activo fijo no sabemos como realizar el asiento contable. El asiento como quedaría, me podrán ayudar por favor

Actualidades

Secciones

Herramientas

Especiales

Legislación

Herramientas

Dólar EUA

06/DIC/22

$19.3422

DOF 05/dic/22

INPC

OCT/22

125.276

Inflación +6.79%

Vista Rápida

1.47%

0.98%

7.644324

298.012

Accesos Directos

Tesis

Base de datos actualizada a:

Descargas

Comunidad

¿Qué es comunidad?

Reforma Fiscal 2023

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Complemento Carta Porte (CFDI)

¿Nuevo en Fiscalia?

¿Eres miembro Fiscalia?

Contenido

Enlaces

Contáctanos

Sitios del Grupo