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14/Sep/05 11:33
HOLA, BUENOS DIAS
TENGO VARIAS DUDAS, VOY A HACER UNA COMPENSACION DE ISR A PAGAR DETERMINADO EN ESTE MES CONTRA EL IVA A FAVOR DE JULIO 2004 (COMPENSACION UNIVERSAL). QUE FORMATOS FISCALES DEBO LLENAR? Y LOS DISCOS MAGNETICOS QUE ME PIDEN QUE INFORMACIÓN DEBE LLEVAR?....ALGUIEN QUE ME AUXILIE CON ESTA INFORMACION?
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YURIALVA
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14/Sep/05 12:55
Re: Compensación de IVA
HOLA
ESPERO PODER AYUDARTE UN POCO
LO PRIMERO ES MANIFESTAR COMPENSACION DE SALDO A FAVOR Y EL FORMATO QUE DEBES PRESENTAR ES EL FORMATO 41, DELOS DISCOS MAGNETICOS SI NO ESTOY AL TANTO, YO COMPENSE ISR CONTRA IVA, Y SOLO PRESENTE EL FORMATO 41
MUCHO EXITO.
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elo_y
Soldado
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14/Sep/05 13:36
Además deberas tener el programa "sistema de devoluciones y compensaciones de IVA version 3.7" y deberás integrar el 80% del iva de tus proveedores y el 100% del IVA que provenga de comercio exterior" generas los discos y los llevas al SAT.
Saludos !!!!
RJS.
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ricardojsmx
Sargento Primero
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14/Sep/05 13:43
Re: Compensación de IVA
Necesitas el formato 41, originales y copias de las declaraciones donde compensaste el saldo a favor y del origen del mismo y copia donde acredite la personalidad del representante legal, espero no haya olvidado algo.
Como estás compensando ISR no necesitas dispositivos magnéticos, ni el 80% de los comprobantes. Esto aplica para IVA, lo cual no es el caso. :P
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
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14/Sep/05 13:47
Creo que no se entendio lo que estas acreditando, lo que ella esta acreditando es IVA a favor vs. ISR por lo que si aplica el 80% de la interación que comente anteriormente.
RJS.
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ricardojsmx
Sargento Primero
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14/Sep/05 13:50
[quote:75b1e7dd7d="ricardojsmx"]Creo que no se entendio lo que estas acreditando, lo que ella esta acreditando es IVA a favor vs. ISR por lo que si aplica el 80% de la interación que comente anteriormente.[/quote:75b1e7dd7d]
Es verdad, leyendo detenidamente el saldo a favor proviene de IVA, por lo que si aplica tu comentario.
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
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14/Sep/05 13:54
En cuanto a la informacion que deben llevar los discos esta se explica en un manual que te dan en el SAT cualdo solicitas el programa de devoluciones y compensaciones si no lo pides lo puedes descargar del area de descargas de fiscalia.
zzz
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slayer
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14/Sep/05 14:05
Solo les recuerdo que la version que esta en esta pagina no es la ultima y al menos aki en el DF no te aceptan la version que esta aki en fiscalia.
Si alguien gusta la nueva version manden un mail a ricardo.juarez@mx.ey.com
RJS.
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ricardojsmx
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14/Sep/05 14:09
1* En el pago provisional anotar la cantidad compensada
2*Llenar el formato 41 y el anexo 1
3* llevar relacion de las operaciones con proveedores (nacionales y extranjeros), de donde salio el IVA a FAvor (se obtiene con el programa de devoluciones y compensaciones que esta aqui en DESCARGAS de FISCALIA) por lo menos el 80% del iVA nacional
y anexar identificacion, pagos prov, etc etc lo que dice el formato
SUERTE
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chelas
Sargento Primero
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14/Sep/05 16:51
Hola Yurialba,
La información que solicitas referente a los datos de los dispositivos, aparece en el DOF del 9 de Enero del 2004.
Saludos
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mickga1965
Soldado
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