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18-D? de que Ley?, no me suena nada. Hay una RM para facturas extranjeras, con que cumpla lo que dice ahí, estás bien.

Pones que es residente, pero no pones el wording de la obligación de retención para poder opinar mejor.

No te afecta ni te beneficia.

1. Respecto al acreditamiento de ISR, dice el art 5 de LISR que debe acumular el impuesto retenido, para acreditar. R=Esto es una pregunta o afirmación? 2. Si decido no acumular el ISR retenido, no me acredito el mismo, ¿pero si debo acumular los ingresos? R=Puedes decidir no acreditar, pero no acumular no es una opción. 3. En algún sitio leí, que si no acredito el ISR retenido en el extranjero, podría solo informar, pero no encuentro el fundamento legal, y en anual no veo el sitio. R=Si ese sitio no es la Ley, Reglamento o Regla, no te sirve de nada. Yo no recuerdo que exista algo así. 4. El pago de lo indebido, lo compenso en anual y presento el aviso de compensación, ¿cierto? R=Si. 5. ¿Puedo solicitar los saldos a favor de IVA, que me recomiendan? R=Si los puedes solicitar o acreditar vs futuro IVA, lo que resulte mas conveniente de acuerdo a la expectativa de generación de saldos de IVA futuros, a cargo o a favor.

Activala donde aplique, sino aplica, llena con ceros. Va el RFC de todas.

Pide apoyo en las salas de internet del SAT.

Lo vas a fechar en fecha actual, así que tienes 2 opciones: 1) Aplicar las normas vigentes y así mencionarlo en el informe. Aplicar normas actuales y así ponerlo en el informe. En notas haría la reconciliación entre aplicar unas y otras para que el lector entienda las diferencias.

Tu pregunta es algo confusa, una sucursal respecto de la oficina 'matriz' no tiene que hacer nada, es más bien al revés, la matriz debe incluir las operaciones de la sucursal, con y sin consolidación en el extranjero. Si Mexico es filial, no se hace nada. Si Mexico es la Holding, puede incluir el resultado de inversiones en el extranjero, consolidadas o no, vía MP.

De acuerdo con Enrique.

Ve a la sala del SAT y pide apoyo.

Autor	Mensaje
Tópico: renta de software exranjero y plataforma de reclutamiento extranjero
Cheque Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2021 12:29:34 Asunto: Re: renta de software exranjero y plataforma de reclutamiento extranjero
Cheque Mensajes: 7	18-D? de que Ley?, no me suena nada. Hay una RM para facturas extranjeras, con que cumpla lo que dice ahí, estás bien.
Tópico: cedular Gto
Cheque Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 16, 2021 20:33:39 Asunto: Re: cedular Gto
Cheque Mensajes: 3	Pones que es residente, pero no pones el wording de la obligación de retención para poder opinar mejor.
Tópico: Factura auto nuevo persona fisica sin actividad empresarial
Cheque Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 15, 2021 20:55:50 Asunto: Re: Factura auto nuevo persona fisica sin actividad empresarial
Cheque Mensajes: 5	No te afecta ni te beneficia.
Tópico: Ingresos del extranjero PF, por honorarios.
Cheque Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 12, 2021 12:07:23 Asunto: Re: Ingresos del extranjero PF, por honorarios.
Cheque Mensajes: 5	1. Respecto al acreditamiento de ISR, dice el art 5 de LISR que debe acumular el impuesto retenido, para acreditar. R=Esto es una pregunta o afirmación? 2. Si decido no acumular el ISR retenido, no me acredito el mismo, ¿pero si debo acumular los ingresos? R=Puedes decidir no acreditar, pero no acumular no es una opción. 3. En algún sitio leí, que si no acredito el ISR retenido en el extranjero, podría solo informar, pero no encuentro el fundamento legal, y en anual no veo el sitio. R=Si ese sitio no es la Ley, Reglamento o Regla, no te sirve de nada. Yo no recuerdo que exista algo así. 4. El pago de lo indebido, lo compenso en anual y presento el aviso de compensación, ¿cierto? R=Si. 5. ¿Puedo solicitar los saldos a favor de IVA, que me recomiendan? R=Si los puedes solicitar o acreditar vs futuro IVA, lo que resulte mas conveniente de acuerdo a la expectativa de generación de saldos de IVA futuros, a cargo o a favor.
Tópico: Anual clave dividendos
Cheque Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Abril 09, 2021 14:20:20 Asunto: Re: Anual clave dividendos
Cheque Mensajes: 6	Activala donde aplique, sino aplica, llena con ceros. Va el RFC de todas.
Tópico: DEM Iva
Cheque Mensajes: 3	Foro: Software Enviado: Abril 09, 2021 14:17:46 Asunto: Re: DEM Iva
Cheque Mensajes: 3	Pide apoyo en las salas de internet del SAT.
Tópico: NIFS-FINANCIEROS
Cheque Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 09, 2021 12:56:45 Asunto: Re: NIFS-FINANCIEROS
Cheque Mensajes: 3	Lo vas a fechar en fecha actual, así que tienes 2 opciones: 1) Aplicar las normas vigentes y así mencionarlo en el informe. Aplicar normas actuales y así ponerlo en el informe. En notas haría la reconciliación entre aplicar unas y otras para que el lector entienda las diferencias.
Tópico: Consolidacion con Empresas del Extranjero
Cheque Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 09, 2021 12:53:24 Asunto: Re: Consolidacion con Empresas del Extranjero
Cheque Mensajes: 3	Tu pregunta es algo confusa, una sucursal respecto de la oficina 'matriz' no tiene que hacer nada, es más bien al revés, la matriz debe incluir las operaciones de la sucursal, con y sin consolidación en el extranjero. Si Mexico es filial, no se hace nada. Si Mexico es la Holding, puede incluir el resultado de inversiones en el extranjero, consolidadas o no, vía MP.
Tópico: PRESTAMOS EN DATOS INFORMATIVOS
Cheque Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 09, 2021 12:50:23 Asunto: Re: PRESTAMOS EN DATOS INFORMATIVOS
Cheque Mensajes: 3	De acuerdo con Enrique.
Tópico: pago en portal
Cheque Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 08, 2021 01:28:50 Asunto: Re: pago en portal
Cheque Mensajes: 3	Ve a la sala del SAT y pide apoyo.

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