Fiscalia

buenas tardes a todo el grupo con una duda de pm resico tiene inventario del año 2015, el cual se factura mercancía en el mes de mayo de 2022, la pregunta en que parte de la declaración de pagos provisionales de mayo 2022 se captura el costo de ventas de la mercancía vendida en mayo de 2022. por su tiempo y apoyo gracias

pfae solo están los que sus ingresos son superiores a 4 millones en el ejercicio anterior. si es PFAE actividad honorarios y esta en régimen resico solo le retine una PM el 1.25 de ISR. Y SE DECLARA EN resico. ESPEREMOS MAS OPINIONES.

en mi opinión estarías en la actividad: 1) asimilables a salarios 2) actividad empresarial y honorarios, (no todos los servicios que se prestan requieren titulo)

si no te han pagado se supone según mi opinión que no te afectaría a menos que seas PM régimen general. si cancelas y lo haces como sustitución tampoco afectaría en tu PP SI YA TIENES identificado a esos clientes y son frecuentes facturales PPD para flujo de efectivo te ayuda.

buenas tardes a todo el grupo por su apoyo gracias, PFAE tiene vencidos su firma electrónica y su sellos para facturar no se a con seguido cita desde abril a la fecha por tal situación no se facturaron los depósitos bancarios por la actividad empresarial y tampoco los ingresos en efectivo y tampoco se timbro la nomina de abril 2022 que opción se tiene para presentar la declaración del mes de abril 2022 en la obligación de isr e iva. gracias por su tiempo y comentarios. se optaría en la declaración como otros ingresos ?

buenas tardes a todo el grupo por su apoyo y tiempo a esta duda, gracias PF régimen de salarios por su antigüedad y salario tiene un salario diario integrado de $ 2,953.04, lo cambian a otra compañía respetando su antigüedad, salario y prestaciones pero en su recibo de nomina indican un salario diario integrado de $ 2,240.50 para el año de 2021 (25 umas x 89.62= 2,240.50). el asalariado le hace la consulta a RH de la diferencia del SDI anterior con el actual y le indican que ponen en el recibo el salario topado para el imss. la consulta es lo correcto? o en caso de liquidación le pudieran indicar que se hace con el tope del SDI DEL IMSS?

buenos días a todo el grupo por su apoyo gracias, en la aplicación de facturación del sat en donde se encuentra el complemento para escuelas particulares de servicio de enseñanza de kinder, o como de debe de capturar los datos de: nombre del alumno, curp, grado de estudios y centro de trabajo. gracias por sus comentarios y ayuda.

deberás cancelar ambos comprobantes con la clave 02 no funciona la 01 en la practica, esperemos mas comentarios.

buenas tardes a todo el grupo por su apoyo ante esta situación gracias. se presenta declaración anual de asalariado de 2021 solicitando un saldo a favor de $ 12,000.00 con base a sus deducciones personales, las cuales están precargadas en la aplicación de SAT, así como su ingresos por salarios, el SAT hace una devolución de saldo a favor de $ 400.00 dicha cantidad es por NO CONSIDERAR SUS DEDUCCIONES PERSONALES. se deberá presentar declaración complementaria o el formato FED con la firma electronica? para solicitar complemento del saldo a favor correcto.

buenos días por su apoyo a esta consulta gracias, PM RESICO en el PP de febrero 2022 en la declaración del IVA no me reconoce el iva acreditable ya hice la declaración en varios navegadores y la aplicación del sat no me acredita el iva de los gastos y compras pagados, alguien del grupo sabe algún tip, gracias, la misma situación el declaración del iva del mes de marzo 2022 por su apoyo gracias

Autor	Mensaje
Tópico: en donde se captura el costo de ventas en el pp de PM RESICO EN 2022?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 06, 2022 17:22:33 Asunto: en donde se captura el costo de ventas en el pp de PM RESICO EN 2022?
cruz777 Mensajes: 3	buenas tardes a todo el grupo con una duda de pm resico tiene inventario del año 2015, el cual se factura mercancía en el mes de mayo de 2022, la pregunta en que parte de la declaración de pagos provisionales de mayo 2022 se captura el costo de ventas de la mercancía vendida en mayo de 2022. por su tiempo y apoyo gracias
Tópico: Retención 10 % de Honorario de P.Fisica (Actividad Empresarial) ¿ formato R14?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2022 15:47:04 Asunto: Re: Retención 10 % de Honorario de P.Fisica (Actividad Empresarial) ¿ formato R14?
cruz777 Mensajes: 3	pfae solo están los que sus ingresos son superiores a 4 millones en el ejercicio anterior. si es PFAE actividad honorarios y esta en régimen resico solo le retine una PM el 1.25 de ISR. Y SE DECLARA EN resico. ESPEREMOS MAS OPINIONES.
Tópico: pregunta
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2022 15:39:13 Asunto: Re: pregunta
cruz777 Mensajes: 2	en mi opinión estarías en la actividad: 1) asimilables a salarios 2) actividad empresarial y honorarios, (no todos los servicios que se prestan requieren titulo)
Tópico: ¿ como funcionan las cancelaciones ?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2022 15:34:15 Asunto: Re: ¿ como funcionan las cancelaciones ?
cruz777 Mensajes: 3	si no te han pagado se supone según mi opinión que no te afectaría a menos que seas PM régimen general. si cancelas y lo haces como sustitución tampoco afectaría en tu PP SI YA TIENES identificado a esos clientes y son frecuentes facturales PPD para flujo de efectivo te ayuda.
Tópico: vencidas la firma electronica y los sellos para facturar desde abril a la fecha no se timbraron : ingresos y nomina de abril ?
cruz777 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2022 15:27:49 Asunto: vencidas la firma electronica y los sellos para facturar desde abril a la fecha no se timbraron : ingresos y nomina de abril ?
cruz777 Mensajes: 4	buenas tardes a todo el grupo por su apoyo gracias, PFAE tiene vencidos su firma electrónica y su sellos para facturar no se a con seguido cita desde abril a la fecha por tal situación no se facturaron los depósitos bancarios por la actividad empresarial y tampoco los ingresos en efectivo y tampoco se timbro la nomina de abril 2022 que opción se tiene para presentar la declaración del mes de abril 2022 en la obligación de isr e iva. gracias por su tiempo y comentarios. se optaría en la declaración como otros ingresos ?
Tópico: ES CORRECTO QUE SE PONGA EN EL CFDI EL SDI TOPADO DE 25 UMAS?
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Laboral Enviado: Mayo 03, 2022 13:33:03 Asunto: ES CORRECTO QUE SE PONGA EN EL CFDI EL SDI TOPADO DE 25 UMAS?
cruz777 Mensajes: 2	buenas tardes a todo el grupo por su apoyo y tiempo a esta duda, gracias PF régimen de salarios por su antigüedad y salario tiene un salario diario integrado de $ 2,953.04, lo cambian a otra compañía respetando su antigüedad, salario y prestaciones pero en su recibo de nomina indican un salario diario integrado de $ 2,240.50 para el año de 2021 (25 umas x 89.62= 2,240.50). el asalariado le hace la consulta a RH de la diferencia del SDI anterior con el actual y le indican que ponen en el recibo el salario topado para el imss. la consulta es lo correcto? o en caso de liquidación le pudieran indicar que se hace con el tope del SDI DEL IMSS?
Tópico: como se captura el complemeto de factura de una escuela particular en la aplicación del sat?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 27, 2022 10:17:22 Asunto: como se captura el complemeto de factura de una escuela particular en la aplicación del sat?
cruz777 Mensajes: 3	buenos días a todo el grupo por su apoyo gracias, en la aplicación de facturación del sat en donde se encuentra el complemento para escuelas particulares de servicio de enseñanza de kinder, o como de debe de capturar los datos de: nombre del alumno, curp, grado de estudios y centro de trabajo. gracias por sus comentarios y ayuda.
Tópico: CANCELACION DE CFDI MOTIVO 01
cruz777 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Abril 25, 2022 14:40:15 Asunto: Re: CANCELACION DE CFDI MOTIVO 01
cruz777 Mensajes: 8	deberás cancelar ambos comprobantes con la clave 02 no funciona la 01 en la practica, esperemos mas comentarios.
Tópico: EL SAT NO CONSIDERA DEDUCCIONES PERSONALES Y DEPOSITA IMPORTE MENOR AL SOLICITADO?
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 25, 2022 14:34:07 Asunto: EL SAT NO CONSIDERA DEDUCCIONES PERSONALES Y DEPOSITA IMPORTE MENOR AL SOLICITADO?
cruz777 Mensajes: 2	buenas tardes a todo el grupo por su apoyo ante esta situación gracias. se presenta declaración anual de asalariado de 2021 solicitando un saldo a favor de $ 12,000.00 con base a sus deducciones personales, las cuales están precargadas en la aplicación de SAT, así como su ingresos por salarios, el SAT hace una devolución de saldo a favor de $ 400.00 dicha cantidad es por NO CONSIDERAR SUS DEDUCCIONES PERSONALES. se deberá presentar declaración complementaria o el formato FED con la firma electronica? para solicitar complemento del saldo a favor correcto.
Tópico: DECLARACION DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2022 DE PM RESICO LA APLICACION DEL SAT NO ACREDITA EL IVA DE GASTOS Y COMPRAS
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 13, 2022 11:20:21 Asunto: DECLARACION DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2022 DE PM RESICO LA APLICACION DEL SAT NO ACREDITA EL IVA DE GASTOS Y COMPRAS
cruz777 Mensajes: 2	buenos días por su apoyo a esta consulta gracias, PM RESICO en el PP de febrero 2022 en la declaración del IVA no me reconoce el iva acreditable ya hice la declaración en varios navegadores y la aplicación del sat no me acredita el iva de los gastos y compras pagados, alguien del grupo sabe algún tip, gracias, la misma situación el declaración del iva del mes de marzo 2022 por su apoyo gracias

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