Fiscalia

lo primero que se debe definir si este gasto es indispensable para la actividad economica que realizas te lo cuestionara el sat

buenas tardes a todos los foristas agradeciendo sus comentarios y asesoria en esta situacion: 1) en octubre de 2015 un cliente dio un anticipo de $ 60,000.00 con trasnferencia bancaria, al cual se hace cfdi con todos los requisitos fiscales no se tenia la mercancia que nos solicitaba (de importacion). cargo a bancos $ 60.0000.00 abono anticipo a clientes 51,724.14 abono iva trasladado 8,275.86 se considera como ingreso acumulable en octubre y se paga el iva del anticipo al sat 2) en diciembre de 2015 ya se tiene la mercancia solicitada se debera hacer factura con dicha mercancia, la aplicacion del pac no acepta cantidades en rojo para restar a la factura el importe del anticipo. 3) si se hace nota de credito para aplicar el anticipo se tendria que acumular por segunad vez el ingreso para ISR? 4) en iva no se tendria el problema ya que seria efecto cero con la nueva factura y la nota de credito? 5) si cancelo la factura de octubre de 2015 se tendria que hacer declaracion complementaria y el iva pagado al sat seria un pago de lo indebido? por su ayuda gracias.

buenas noches a todos los foristas y gracias por sus comentarios a esta duda. persona moral en octubre le pago al agente aduanal por sus servicios $ 60,000.00 con cheque para abono en cuenta, envia su factura por $ 45,000.00. preguntas? 1) por la diferencia $ 15,000.00 debe de expedir un cfdi de egreso? 2) me envia el pago de la diferencia por transferencia. aplicacion contable hecho por el pago: cargo a proveedores agente aduanal $ 60,000.00 abono a bancos $ 60,000.00 con lo comprobantes nviados por el proveedor: cargo a gastos de importacion $ 38,793.10 cargo al iva acreditable 6206.90 abono a proveedores agente aduanal $ 45,000.00 con transferencia de devolucion del pago de mas al proveedor cargo a bancos $ 15,000.00 abono a proveedores agente aduanal $ 15,000.00

buen dia a todos los foristas por su ayuda gracias. segun el art 20 cff parrafo septimo indica que una persona moral puede pagar los impuestos federales (isr, iva) con cheque para abono en cuenta de la tesoreria de la federacion. en la realidad el banco acepta el pago con cheque? que debo de llevar al banco la declaracion para que me la selle? como se llena el cheque en el anberso y en el reverso? la linea de captura? por sus comentarios gracias

el articulo actual es el 41 del nvo risr

buenas tardes: el pedimento esta a nombre de la persona moral. la importacion es de china el deposito se hizo por medio de transferencia no se utilizo comercializadora. lo raro esta en lo siguinte: el agente adual. o apodrado aduanal que firma el pedimento es juan perez y el que me cobra los servicios aduanales con factura es felipe escalona. segun yo el que deberia facturar y cobrar los servicios es el que firma el pedimento (juan perez)? por su comentarios gracias.

segun consulta al sat me indican que se pone al proveedor del extranjero con: importe de la mercancia valor aduanal mas : IGI DTA QUE ES LA BASE DEL IVA DEL PEDIMENTO SE SELECCIONA en la diot proveedor del extranjero y los datos que pide el formato

gracias por tu aportacion y soporte legal factura de la siguiente manera: unidad de medida: no aplica descripcion: servicios de importacion precio unitario: 51440.40 importe: 51440.40 iva 16%: 8230.46 forma de pago: pago en una sola exhibicion metodo de pago: cheque impuestos retenidos: iva: 0.00 isr: 0.00 total: 59670.86

buenas noches a todos lo foristas por su ayuda gracias por tiempo y conocimientos a estas dudas persona moral recibe sericio de un agente aduanal en una importacion de china, el agente aduanal envia una factura con el regimen de acividad empresarial y profesional pero no bienen las retenciones del ISR e IVA (su comprobante fiscal impreso tiene los renglones de estas retenciones pero no las deduce cobra el total de la factura sin retenciones). por tal motivo se le debe pedir que refacture y haga devolucion del pago de mas? si no lo hace que problemas fiscales tiene la persona moral? por sus comentarios gracias

buenas noches a todos los foristas con las siguientes dudas, de antemano les agradesco su ayuda y tiempo. en una importación definitiva al hacer la declaración de DIOT a quien se debe reportar el pago de: 1) IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN 2) DERECHO DE TRASLADO EN AEROPUERTO hay algún RFC al que se deberá hacer referencia en la diot? 3) los servicios del agente aduanal ue es persona física con actividad empresarial y profesional se deberá retener ISR e IVA el sericios lo hace a una persona moral, en la factura de agente aduanal deberá plasmar estas retenciones o yo como pm le debo hacer el cfdi por tales retenciones. por su ayuda gracias.

Autor	Mensaje
Tópico: Deducción de Software
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 15, 2015 19:21:28 Asunto: Re: Deducción de Software
cruz777 Mensajes: 2	lo primero que se debe definir si este gasto es indispensable para la actividad economica que realizas te lo cuestionara el sat
Tópico: como se hace la aplicacion de un anticipo de un cliente de persona moral?
cruz777 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 05, 2015 14:31:04 Asunto: como se hace la aplicacion de un anticipo de un cliente de persona moral?
cruz777 Mensajes: 4	buenas tardes a todos los foristas agradeciendo sus comentarios y asesoria en esta situacion: 1) en octubre de 2015 un cliente dio un anticipo de $ 60,000.00 con trasnferencia bancaria, al cual se hace cfdi con todos los requisitos fiscales no se tenia la mercancia que nos solicitaba (de importacion). cargo a bancos $ 60.0000.00 abono anticipo a clientes 51,724.14 abono iva trasladado 8,275.86 se considera como ingreso acumulable en octubre y se paga el iva del anticipo al sat 2) en diciembre de 2015 ya se tiene la mercancia solicitada se debera hacer factura con dicha mercancia, la aplicacion del pac no acepta cantidades en rojo para restar a la factura el importe del anticipo. 3) si se hace nota de credito para aplicar el anticipo se tendria que acumular por segunad vez el ingreso para ISR? 4) en iva no se tendria el problema ya que seria efecto cero con la nueva factura y la nota de credito? 5) si cancelo la factura de octubre de 2015 se tendria que hacer declaracion complementaria y el iva pagado al sat seria un pago de lo indebido? por su ayuda gracias.
Tópico: pago de mas deservicios a agente aduanal
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 03, 2015 23:19:47 Asunto: pago de mas deservicios a agente aduanal
cruz777 Mensajes: 2	buenas noches a todos los foristas y gracias por sus comentarios a esta duda. persona moral en octubre le pago al agente aduanal por sus servicios $ 60,000.00 con cheque para abono en cuenta, envia su factura por $ 45,000.00. preguntas? 1) por la diferencia $ 15,000.00 debe de expedir un cfdi de egreso? 2) me envia el pago de la diferencia por transferencia. aplicacion contable hecho por el pago: cargo a proveedores agente aduanal $ 60,000.00 abono a bancos $ 60,000.00 con lo comprobantes nviados por el proveedor: cargo a gastos de importacion $ 38,793.10 cargo al iva acreditable 6206.90 abono a proveedores agente aduanal $ 45,000.00 con transferencia de devolucion del pago de mas al proveedor cargo a bancos $ 15,000.00 abono a proveedores agente aduanal $ 15,000.00
Tópico: en 2015 se pueden pagar con cheque los impuestos iva, isr?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 17, 2015 11:40:07 Asunto: en 2015 se pueden pagar con cheque los impuestos iva, isr?
cruz777 Mensajes: 3	buen dia a todos los foristas por su ayuda gracias. segun el art 20 cff parrafo septimo indica que una persona moral puede pagar los impuestos federales (isr, iva) con cheque para abono en cuenta de la tesoreria de la federacion. en la realidad el banco acepta el pago con cheque? que debo de llevar al banco la declaracion para que me la selle? como se llena el cheque en el anberso y en el reverso? la linea de captura? por sus comentarios gracias
Tópico: Deducciones pagadas por terceros, ¿se pueden deducir?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 12, 2015 10:02:04 Asunto: Re: Deducciones pagadas por terceros, ¿se pueden deducir?
cruz777 Mensajes: 3	el articulo actual es el 41 del nvo risr
Tópico: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2015 14:19:40 Asunto: Re: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	buenas tardes: el pedimento esta a nombre de la persona moral. la importacion es de china el deposito se hizo por medio de transferencia no se utilizo comercializadora. lo raro esta en lo siguinte: el agente adual. o apodrado aduanal que firma el pedimento es juan perez y el que me cobra los servicios aduanales con factura es felipe escalona. segun yo el que deberia facturar y cobrar los servicios es el que firma el pedimento (juan perez)? por su comentarios gracias.
Tópico: a quien se debe poner en la diot x pago de IGI y DTA EN UNA IMPORTACION
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Comercio Exterior Enviado: Noviembre 06, 2015 20:15:51 Asunto: Re: a quien se debe poner en la diot x pago de IGI y DTA EN UNA IMPORTACION
cruz777 Mensajes: 2	segun consulta al sat me indican que se pone al proveedor del extranjero con: importe de la mercancia valor aduanal mas : IGI DTA QUE ES LA BASE DEL IVA DEL PEDIMENTO SE SELECCIONA en la diot proveedor del extranjero y los datos que pide el formato
Tópico: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 06, 2015 20:10:31 Asunto: Re: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	gracias por tu aportacion y soporte legal factura de la siguiente manera: unidad de medida: no aplica descripcion: servicios de importacion precio unitario: 51440.40 importe: 51440.40 iva 16%: 8230.46 forma de pago: pago en una sola exhibicion metodo de pago: cheque impuestos retenidos: iva: 0.00 isr: 0.00 total: 59670.86
Tópico: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2015 21:41:35 Asunto: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	buenas noches a todos lo foristas por su ayuda gracias por tiempo y conocimientos a estas dudas persona moral recibe sericio de un agente aduanal en una importacion de china, el agente aduanal envia una factura con el regimen de acividad empresarial y profesional pero no bienen las retenciones del ISR e IVA (su comprobante fiscal impreso tiene los renglones de estas retenciones pero no las deduce cobra el total de la factura sin retenciones). por tal motivo se le debe pedir que refacture y haga devolucion del pago de mas? si no lo hace que problemas fiscales tiene la persona moral? por sus comentarios gracias
Tópico: a quien se debe poner en la diot x pago de IGI y DTA EN UNA IMPORTACION
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Comercio Exterior Enviado: Noviembre 05, 2015 21:31:12 Asunto: a quien se debe poner en la diot x pago de IGI y DTA EN UNA IMPORTACION
cruz777 Mensajes: 2	buenas noches a todos los foristas con las siguientes dudas, de antemano les agradesco su ayuda y tiempo. en una importación definitiva al hacer la declaración de DIOT a quien se debe reportar el pago de: 1) IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN 2) DERECHO DE TRASLADO EN AEROPUERTO hay algún RFC al que se deberá hacer referencia en la diot? 3) los servicios del agente aduanal ue es persona física con actividad empresarial y profesional se deberá retener ISR e IVA el sericios lo hace a una persona moral, en la factura de agente aduanal deberá plasmar estas retenciones o yo como pm le debo hacer el cfdi por tales retenciones. por su ayuda gracias.

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