Fiscalia

buenas tardes a todo el grupo con una consulta y gracias por su tiempo y apoyo a lo siguiente: persona física con actividad de honorarios le dan un apoyo económico por contingencia covid 19 para trabajadores técnicos y manuales de la industria cinematografiara y audiovisual por tal motivo le indican que expida un CFDI por $ 20,000.00 sin desglosar el IVA la consulta es 1)correcto que se haya expedido este CFDI, 2) se deberá considerar como ingreso acumulable para el pago provisional del mes de mayo 2020 o solo se declara en anual de 2020 en el campo informativo por su ayuda y apoyo gracias. EL APOYO LO OTORGA LA ACADEMIA MEXICANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS Y NEFLIX el CFDI SE ELABORA CON ESTAS CLAVES en la clave de producto o servicios es 84101603- ayuda no gubernamental, la clave de unidad E 48 Unidad de servicio

en mi opinión al hacer los dos cfdi por $ 50,000.00 c/u el cliente lo puede hacer deducible sin ningún problema. si le quieres dar gusto al cliente al rato te indicara que lo hagas de otra manera. si refacturas tendrías que cancelar los cfdi últimos hacer cfdi con ppd y por definir y relacionar la factura inicial con esta y aplicar los complementos de pago. esperemos mas comentarios de los compañeros del foro.

buen día a todos con una consulta de facturación: 1) en agosto de 2019 se hace cfdi al publico en general por $ 2,400.00 porque el cliente no da sus RFC, paga con transferencia. 2) el día 17 de diciembre solicita su cfdi POR EL IMPORTE DE LOS $ 2,400.00, proporcionando su RFC. SE DEBE CANCELAR EL CFDI DE PUBLICO EN GENERAL O EMITIR UNA NOTA DE CREDITO Y refacturar al cliente y relacionar la nota de credito al cfdi al nuevo comprobante? por su ayuda y comentarios gracias.

garcías por tus comentarios CP_PACO el software es la nube lo cual indica que es un problema de programación no han hecho dicho procedimiento.

COMO COMENTARIO solo tienes que llevar copia y original del requerimiento y de la declaración pagada a la dependencia que te esta requiriendo y te entregan copia de recibido. si es finazas del df sus oficinas están cerca del metro cuauhtemoc.

Buen día a todos los integrantes les pido de favor sus comentarios y apoyo ante esta situación, se utiliza un programa en la nube para la contabilidad al estar imprimiendo el libro diario y mayo del mes de diciembre y comparar los importes de los movimientos con la balanza de comprobación son iguales lo cual es correcto. el PERO ESTA EN QUE NO ESTA EL DIARIO Y MAYOR DE LA BALANZA 13 ES DECIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE por consiguiente se siguen acumulando los saldos finales del ejercicio anterior (2018) con los del siguiente ejercicio (2019) en las cuentas de resultados dándole el tratamiento como si fueran cuentas de balance. pregunta sus programas de contabilidad están en la misma situación o si tienen el diario y el mayor del mes 13 con los movimientos del cierre del ejercicio haciendo el traspaso de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio al cuenta de utilidad o perdida del ejercicio. y al iniciar el nuevo periodo las cuentas de resultados inician en ceros en el libro diaro y mayor. por su tiempo y comentarios gracias.

en mi opinión se debe consultar el repositorio del sat para ver los xlm emitidos y recibidos durante los ejercicios que mencionas. en cuanto a la invitación del sat enviar un caso de aclaración en el portal del sat enviando la constancia de suspensión de actividades.

buenas tardes a todos lo integrantes del foro por sus comentarios y aportaciones gracias. hoy sábado 17 de agosto de 2019 presento declaración mensual de PFAE DEL MES DE JULIO 2019. en ISR se capturo las cantidades sin problema. en IVA se captura la información y se tiene saldo a favor de IVA en el mes de junio tienes la opción con iva a favor de: 1) acreditamiento 2) devolución en el mes de julio que se declara en agosto no se tienen estas opciones. se utilizó: explorer, crome y mozilla, con el mismo resultado. es mi cpu o es la aplicación del sat ?

en mi opinión debes hacer la operación ante un notario, para que se escriture el terreno y en la misma escritura indicar que haces entrega de los cfdi que se pagan con dicho terreno.

debes leer el ART 201 DE LISR y te resolverá tus dudas.

Autor	Mensaje
Tópico: APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA COVID 19 ES ACUMULABLE PAR ISR?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 14, 2020 13:02:06 Asunto: APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA COVID 19 ES ACUMULABLE PAR ISR?
cruz777 Mensajes: 3	buenas tardes a todo el grupo con una consulta y gracias por su tiempo y apoyo a lo siguiente: persona física con actividad de honorarios le dan un apoyo económico por contingencia covid 19 para trabajadores técnicos y manuales de la industria cinematografiara y audiovisual por tal motivo le indican que expida un CFDI por $ 20,000.00 sin desglosar el IVA la consulta es 1)correcto que se haya expedido este CFDI, 2) se deberá considerar como ingreso acumulable para el pago provisional del mes de mayo 2020 o solo se declara en anual de 2020 en el campo informativo por su ayuda y apoyo gracias. EL APOYO LO OTORGA LA ACADEMIA MEXICANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS Y NEFLIX el CFDI SE ELABORA CON ESTAS CLAVES en la clave de producto o servicios es 84101603- ayuda no gubernamental, la clave de unidad E 48 Unidad de servicio
Tópico: Duda en complemento de pago, de factura pagada en PUE?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 21, 2019 12:50:28 Asunto: Re: Duda en complemento de pago, de factura pagada en PUE?
cruz777 Mensajes: 3	en mi opinión al hacer los dos cfdi por $ 50,000.00 c/u el cliente lo puede hacer deducible sin ningún problema. si le quieres dar gusto al cliente al rato te indicara que lo hagas de otra manera. si refacturas tendrías que cancelar los cfdi últimos hacer cfdi con ppd y por definir y relacionar la factura inicial con esta y aplicar los complementos de pago. esperemos mas comentarios de los compañeros del foro.
Tópico: CUAL ES EL PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA RELACIONAR UN CFDI DE PUBLIOC EN GENERAL CON UN CFDI CON RFC?
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 21, 2019 12:37:11 Asunto: CUAL ES EL PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA RELACIONAR UN CFDI DE PUBLIOC EN GENERAL CON UN CFDI CON RFC?
cruz777 Mensajes: 2	buen día a todos con una consulta de facturación: 1) en agosto de 2019 se hace cfdi al publico en general por $ 2,400.00 porque el cliente no da sus RFC, paga con transferencia. 2) el día 17 de diciembre solicita su cfdi POR EL IMPORTE DE LOS $ 2,400.00, proporcionando su RFC. SE DEBE CANCELAR EL CFDI DE PUBLICO EN GENERAL O EMITIR UNA NOTA DE CREDITO Y refacturar al cliente y relacionar la nota de credito al cfdi al nuevo comprobante? por su ayuda y comentarios gracias.
Tópico: PROBLEMAS CON EL LIBRO DIARIO Y MAYOR POR LA BALANZA 13 DEL CIERRE DEL EJERCICIO
cruz777 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 02, 2019 12:01:14 Asunto: Re: PROBLEMAS CON EL LIBRO DIARIO Y MAYOR POR LA BALANZA 13 DEL CIERRE DEL EJERCICIO
cruz777 Mensajes: 4	garcías por tus comentarios CP_PACO el software es la nube lo cual indica que es un problema de programación no han hecho dicho procedimiento.
Tópico: MULTA POR DECLARACIONES OMITIDAS
cruz777 Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 02, 2019 09:32:22 Asunto: Re: MULTA POR DECLARACIONES OMITIDAS
cruz777 Mensajes: 9	COMO COMENTARIO solo tienes que llevar copia y original del requerimiento y de la declaración pagada a la dependencia que te esta requiriendo y te entregan copia de recibido. si es finazas del df sus oficinas están cerca del metro cuauhtemoc.
Tópico: PROBLEMAS CON EL LIBRO DIARIO Y MAYOR POR LA BALANZA 13 DEL CIERRE DEL EJERCICIO
cruz777 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 02, 2019 09:24:19 Asunto: PROBLEMAS CON EL LIBRO DIARIO Y MAYOR POR LA BALANZA 13 DEL CIERRE DEL EJERCICIO
cruz777 Mensajes: 4	Buen día a todos los integrantes les pido de favor sus comentarios y apoyo ante esta situación, se utiliza un programa en la nube para la contabilidad al estar imprimiendo el libro diario y mayo del mes de diciembre y comparar los importes de los movimientos con la balanza de comprobación son iguales lo cual es correcto. el PERO ESTA EN QUE NO ESTA EL DIARIO Y MAYOR DE LA BALANZA 13 ES DECIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE por consiguiente se siguen acumulando los saldos finales del ejercicio anterior (2018) con los del siguiente ejercicio (2019) en las cuentas de resultados dándole el tratamiento como si fueran cuentas de balance. pregunta sus programas de contabilidad están en la misma situación o si tienen el diario y el mayor del mes 13 con los movimientos del cierre del ejercicio haciendo el traspaso de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio al cuenta de utilidad o perdida del ejercicio. y al iniciar el nuevo periodo las cuentas de resultados inician en ceros en el libro diaro y mayor. por su tiempo y comentarios gracias.
Tópico: EMISION DE FACTURAS GLOBALES EN RIF DE EJ ANTERIORES
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 19, 2019 12:42:28 Asunto: Re: EMISION DE FACTURAS GLOBALES EN RIF DE EJ ANTERIORES
cruz777 Mensajes: 2	en mi opinión se debe consultar el repositorio del sat para ver los xlm emitidos y recibidos durante los ejercicios que mencionas. en cuanto a la invitación del sat enviar un caso de aclaración en el portal del sat enviando la constancia de suspensión de actividades.
Tópico: APLICACION DE MI CONTABILIDAD SIN OPCIÓN DE OPCIÓN DE IVA A FAVOR EN AGOSTO 2019
cruz777 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 17, 2019 19:16:53 Asunto: APLICACION DE MI CONTABILIDAD SIN OPCIÓN DE OPCIÓN DE IVA A FAVOR EN AGOSTO 2019
cruz777 Mensajes: 4	buenas tardes a todos lo integrantes del foro por sus comentarios y aportaciones gracias. hoy sábado 17 de agosto de 2019 presento declaración mensual de PFAE DEL MES DE JULIO 2019. en ISR se capturo las cantidades sin problema. en IVA se captura la información y se tiene saldo a favor de IVA en el mes de junio tienes la opción con iva a favor de: 1) acreditamiento 2) devolución en el mes de julio que se declara en agosto no se tienen estas opciones. se utilizó: explorer, crome y mozilla, con el mismo resultado. es mi cpu o es la aplicación del sat ?
Tópico: Pago de Deuda en Especie como se finiquita con el cliente??
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 16, 2019 13:52:24 Asunto: Re: Pago de Deuda en Especie como se finiquita con el cliente??
cruz777 Mensajes: 3	en mi opinión debes hacer la operación ante un notario, para que se escriture el terreno y en la misma escritura indicar que haces entrega de los cfdi que se pagan con dicho terreno.
Tópico: Como abandonar el régimen de acumulación de ingresos para personas morales
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 16, 2019 13:45:06 Asunto: Re: Como abandonar el régimen de acumulación de ingresos para personas morales
cruz777 Mensajes: 2	debes leer el ART 201 DE LISR y te resolverá tus dudas.

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