Fiscalia

si me tocara ese caso pondría las retenciones de renta de 1.25% en RESICO y las de 10% en arrendamientos

El sistema de pre llenado pone los comprobante con Método de pago PUE es decir que se cobraron en el mismo mes,

En pagina principal del SAT le picas en donde dice [b]empresas[/b], después se despliega un sub menú, entras [b]sin fines de lucro[/b] y después abajo viene [b]declaración anual personas morales[/b], el sábado presente una sin problema

[quote][/quote]¿ donde esta a parte de RETENCIONES DE ISR ?[quote][/quote] las retenciones de ISR por honorarios profesionales y RESICO esta en otras obligaciones a declarar aparece en la parte superior derecha en donde declaraste las otras retenciones

[quote]En diciembre tenia 3 CFDI pendientes de cobro. El 14 de enero realizaron la transferencia de 2 CFDI y falta uno que le paguen. Como son comprobantes del R.I.F. en enero puede no considerar el monto de la transferencia?? y el que le van a pagar en febrero igual no considerar el ingreso para ISR puesto que son comprobantes de R.I.F.???[/quote] el cambio a RESICO es partir del 1 de enero y debes de declarar los ingresos de esos CFDI cobrados ya que no se acumularon en diciembre, si el cliente objeta los comprobantes puedes hacer una sustitución de CFDI

ya presente 2 declaraciones de PF actividad empresarial sin problema, al entrar todo viene en color Morena guindo, me presenta las obligaciones de retención IVA, ISR salarios, Isr asimilados marcas la que tengas y ya vienen pre cargados datos aceptar o llenar con tus datos y se presenta la declaración como no viene el ISR e IVA vuelves a entrar en la parte superior viene otras obligaciones y te manda a la versión anterior y ahí declaras las obligaciones que te faltaron incluyendo retenciones de ISR Resico.

Se requiere que abrir la notificación es decir utilizar la Fiel para aceptar el acuse respectivo y una vez aceptada ya podrás ver de que se trata. (recomendación si sabes de que se trata es mejor presentar las declaraciones antes de firmar)

[quote]¿Aun así hay que refacturar todo[/quote] Seria lo mas conveniente pero como sustitución de comprobante CFDI

Se tenia hasta el 31 de enero para enviar el aviso de permanencia en el RIF, al no hacerlo pasas al nuevo régimen de RESICO y entiendo que es partir de 1 de enero, por lo que tendrás nuevas obligaciones (revisar la Constancia fiscal) las cuales tendrás que cumplir

suponiendo que es PF con actividad o Arrendamiento, se deduce vía flujo por lo que debes de deducirlo del pago de diciembre 2021

Autor	Mensaje
Tópico: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde?
isegroup Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 12:35:08 Asunto: Re: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde?
isegroup Mensajes: 7	si me tocara ese caso pondría las retenciones de renta de 1.25% en RESICO y las de 10% en arrendamientos
Tópico: ISR Sociedad Civil
isegroup Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 12:33:07 Asunto: Re: ISR Sociedad Civil
isegroup Mensajes: 4	El sistema de pre llenado pone los comprobante con Método de pago PUE es decir que se cobraron en el mismo mes,
Tópico: EN EL PORTAL DEL SAT NO ME DEJA PRESENTAR DECLARACION DE PERSONAS ANUALES TITULO III 2021
isegroup Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 09:20:09 Asunto: Re: EN EL PORTAL DEL SAT NO ME DEJA PRESENTAR DECLARACION DE PERSONAS ANUALES TITULO III 2021
isegroup Mensajes: 2	En pagina principal del SAT le picas en donde dice [b]empresas[/b], después se despliega un sub menú, entras [b]sin fines de lucro[/b] y después abajo viene [b]declaración anual personas morales[/b], el sábado presente una sin problema
Tópico: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde?
isegroup Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 09:14:28 Asunto: Re: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde?
isegroup Mensajes: 7	[quote][/quote]¿ donde esta a parte de RETENCIONES DE ISR ?[quote][/quote] las retenciones de ISR por honorarios profesionales y RESICO esta en otras obligaciones a declarar aparece en la parte superior derecha en donde declaraste las otras retenciones
Tópico: INGRESOS DE RIF EN ENERO.
isegroup Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 11, 2022 09:33:00 Asunto: Re: INGRESOS DE RIF EN ENERO.
isegroup Mensajes: 2	[quote]En diciembre tenia 3 CFDI pendientes de cobro. El 14 de enero realizaron la transferencia de 2 CFDI y falta uno que le paguen. Como son comprobantes del R.I.F. en enero puede no considerar el monto de la transferencia?? y el que le van a pagar en febrero igual no considerar el ingreso para ISR puesto que son comprobantes de R.I.F.???[/quote] el cambio a RESICO es partir del 1 de enero y debes de declarar los ingresos de esos CFDI cobrados ya que no se acumularon en diciembre, si el cliente objeta los comprobantes puedes hacer una sustitución de CFDI
Tópico: NO APARECE OBLIGACION DE ISR EN PAGO PROVISIONAL
isegroup Mensajes: 17	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 11, 2022 09:27:00 Asunto: Re: NO APARECE OBLIGACION DE ISR EN PAGO PROVISIONAL
isegroup Mensajes: 17	ya presente 2 declaraciones de PF actividad empresarial sin problema, al entrar todo viene en color Morena guindo, me presenta las obligaciones de retención IVA, ISR salarios, Isr asimilados marcas la que tengas y ya vienen pre cargados datos aceptar o llenar con tus datos y se presenta la declaración como no viene el ISR e IVA vuelves a entrar en la parte superior viene otras obligaciones y te manda a la versión anterior y ahí declaras las obligaciones que te faltaron incluyendo retenciones de ISR Resico.
Tópico: REQUERIMIENTO POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DEL SAT?
isegroup Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2022 16:14:11 Asunto: Re: REQUERIMIENTO POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DEL SAT?
isegroup Mensajes: 3	Se requiere que abrir la notificación es decir utilizar la Fiel para aceptar el acuse respectivo y una vez aceptada ya podrás ver de que se trata. (recomendación si sabes de que se trata es mejor presentar las declaraciones antes de firmar)
Tópico: RESICO APARTIR DEL 31 DE ENERO
isegroup Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2022 16:06:26 Asunto: Re: RESICO APARTIR DEL 31 DE ENERO
isegroup Mensajes: 5	[quote]¿Aun así hay que refacturar todo[/quote] Seria lo mas conveniente pero como sustitución de comprobante CFDI
Tópico: RESICO APARTIR DEL 31 DE ENERO
isegroup Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2022 09:17:09 Asunto: Re: RESICO APARTIR DEL 31 DE ENERO
isegroup Mensajes: 5	Se tenia hasta el 31 de enero para enviar el aviso de permanencia en el RIF, al no hacerlo pasas al nuevo régimen de RESICO y entiendo que es partir de 1 de enero, por lo que tendrás nuevas obligaciones (revisar la Constancia fiscal) las cuales tendrás que cumplir
Tópico: Pago de predial por anticipado
isegroup Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2022 17:35:13 Asunto: Re: Pago de predial por anticipado
isegroup Mensajes: 4	suponiendo que es PF con actividad o Arrendamiento, se deduce vía flujo por lo que debes de deducirlo del pago de diciembre 2021

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