Fiscalia

[/quote][b]En este caso, si alguien me puede ayudar a aclarar que entonces si tengo una factura por regalías en 2022 y no pagaré nada durante ese ejercicio sino hasta 2023 entonces no puedo deducir nada? o solo el 15%. caso contrario si pago todo durante el 2022, no hago caso de los % maximos autorizados y me hago deducible todo el importe?[/b][quote] con apoyo del art 36 VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos de la fracción III del artículo 33 de esta Ley, únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas. en tu ejemplo si no pagas en el 2022 no es deducible nada, si la pagas en el 2023 seria deducible el 15% sobre el monto de la regalía pagada y cada subsecuente 15% anual

Le puedes informar al cliente que tienes ese problema, para ver si lo puede hacer de otra forma el pago sin que te descuenten esas comisiones opcion B: hacer nota de crédito PPD por esas diferencia, seria un costo para ti, pero ya podrías aplicar el recibo de pago por el neto

[/quote][b] le afectaria si genera una factura y en que le afectaria si me pudiera indicar[/b][quote] en tu caso que depreciaste la inversión es 'justo' que al facturar acumules la utilidad que se genere con esta operación. en cuanto al desglose y entero de IVA, tengo duda si se debe hacer

[/quote][b]Ahora la autoridad pide una serie de informes, estados de cuenta, relacionando depositos y recibo de honorarios... y unas serie de requerimientos.. (de esas veces que no queiren regresar) [/b][quote] es el procedimiento o protocolo normal cuando se solicita devoluciones( me ha tocado en IVA) y como comentas ya lo adoptaron para ISR. es muy laborioso pero se tiene que hacer si es que quieres la devolución

la inversión/ depreciación de dicha camioneta se hizo deducible en su actividad empresarial ???

primero revisa en el portal si ya tienes el crédito fiscal por la multa, si aun no llega es mejor meter la aclaración correspondiente

[quote]Es una PM Sociedad Civil, y acumula los ingresos que cobra en el mes.[/quote] has el papel de trabajo partiendo con los ingresos que te considero el SAt vs los realmente cobrado y presenta la aclaración con argumento de acumulación de ingresos. solo revisar o cuidar si hay facturas expedidas como PUE y no se cobraron el SAT las Considera cobradas

se tendría que confirmar con la SA si aun es accionista o si esta actualizado el Aviso de accionistas en el SAT por parte de la empresa [b]'El retenedor manifestó no tener relación contigo, respecto a los ingresos declarados '[/b] es parecido cuando te niegan porque el retenedor no entero los impuestos, el SAT espera que nosotros le hablemos y le digamos que pague sus impuestos

opino que la opción B [quote][b]b) ¿Emitir un CFDI de Egresos por el saldo que estaba pendiente de cobro?, aunque en este caso tendría que deducirlo hasta la anual?[/b][/quote] ya en RESICO solo se acumula lo cobrado, por lo que no existe deducción de la nota de crédito

acabo de revisar, y si están pre cargados correctamente los datos de periodos anteriores quizás la presentaste fuera de tiempo o no la has pagado por lo que no se refleja aun

Autor	Mensaje
Tópico: ART 33 FACTURA POR REGALIAS O USO DE MARCA
isegroup Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 20, 2022 11:14:21 Asunto: Re: ART 33 FACTURA POR REGALIAS O USO DE MARCA
isegroup Mensajes: 2	[/quote][b]En este caso, si alguien me puede ayudar a aclarar que entonces si tengo una factura por regalías en 2022 y no pagaré nada durante ese ejercicio sino hasta 2023 entonces no puedo deducir nada? o solo el 15%. caso contrario si pago todo durante el 2022, no hago caso de los % maximos autorizados y me hago deducible todo el importe?[/b][quote] con apoyo del art 36 VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos de la fracción III del artículo 33 de esta Ley, únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas. en tu ejemplo si no pagas en el 2022 no es deducible nada, si la pagas en el 2023 seria deducible el 15% sobre el monto de la regalía pagada y cada subsecuente 15% anual
Tópico: Complemento de pago, importe menor al esperado por descuento de comision del banco
isegroup Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 19, 2022 17:41:40 Asunto: Re: Complemento de pago, importe menor al esperado por descuento de comision del banco
isegroup Mensajes: 2	Le puedes informar al cliente que tienes ese problema, para ver si lo puede hacer de otra forma el pago sin que te descuenten esas comisiones opcion B: hacer nota de crédito PPD por esas diferencia, seria un costo para ti, pero ya podrías aplicar el recibo de pago por el neto
Tópico: DUDA VENTA DE CAMIONETA
isegroup Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 19, 2022 10:23:16 Asunto: Re: DUDA VENTA DE CAMIONETA
isegroup Mensajes: 6	[/quote][b] le afectaria si genera una factura y en que le afectaria si me pudiera indicar[/b][quote] en tu caso que depreciaste la inversión es 'justo' que al facturar acumules la utilidad que se genere con esta operación. en cuanto al desglose y entero de IVA, tengo duda si se debe hacer
Tópico: Rechazo de Devolucion de saldo a favor ISR 2021 p.F. (no se que hacer)
isegroup Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 19, 2022 10:19:06 Asunto: Re: Rechazo de Devolucion de saldo a favor ISR 2021 p.F. (no se que hacer)
isegroup Mensajes: 3	[/quote][b]Ahora la autoridad pide una serie de informes, estados de cuenta, relacionando depositos y recibo de honorarios... y unas serie de requerimientos.. (de esas veces que no queiren regresar) [/b][quote] es el procedimiento o protocolo normal cuando se solicita devoluciones( me ha tocado en IVA) y como comentas ya lo adoptaron para ISR. es muy laborioso pero se tiene que hacer si es que quieres la devolución
Tópico: DUDA VENTA DE CAMIONETA
isegroup Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 18, 2022 14:59:47 Asunto: Re: DUDA VENTA DE CAMIONETA
isegroup Mensajes: 6	la inversión/ depreciación de dicha camioneta se hizo deducible en su actividad empresarial ???
Tópico: Aclaración de requerimiento del SAT
isegroup Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 13, 2022 15:50:58 Asunto: Re: Aclaración de requerimiento del SAT
isegroup Mensajes: 2	primero revisa en el portal si ya tienes el crédito fiscal por la multa, si aun no llega es mejor meter la aclaración correspondiente
Tópico: Diferencia Ingresos Anual 2021
isegroup Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 13, 2022 09:51:02 Asunto: Re: Diferencia Ingresos Anual 2021
isegroup Mensajes: 6	[quote]Es una PM Sociedad Civil, y acumula los ingresos que cobra en el mes.[/quote] has el papel de trabajo partiendo con los ingresos que te considero el SAt vs los realmente cobrado y presenta la aclaración con argumento de acumulación de ingresos. solo revisar o cuidar si hay facturas expedidas como PUE y no se cobraron el SAT las Considera cobradas
Tópico: Rechazo devolución automática ISR
isegroup Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 12, 2022 13:04:14 Asunto: Re: Rechazo devolución automática ISR
isegroup Mensajes: 5	se tendría que confirmar con la SA si aun es accionista o si esta actualizado el Aviso de accionistas en el SAT por parte de la empresa [b]'El retenedor manifestó no tener relación contigo, respecto a los ingresos declarados '[/b] es parecido cuando te niegan porque el retenedor no entero los impuestos, el SAT espera que nosotros le hablemos y le digamos que pague sus impuestos
Tópico: DUDA CANCELACION DE CFDI 2022
isegroup Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 11, 2022 09:46:04 Asunto: Re: DUDA CANCELACION DE CFDI 2022
isegroup Mensajes: 3	opino que la opción B [quote][b]b) ¿Emitir un CFDI de Egresos por el saldo que estaba pendiente de cobro?, aunque en este caso tendría que deducirlo hasta la anual?[/b][/quote] ya en RESICO solo se acumula lo cobrado, por lo que no existe deducción de la nota de crédito
Tópico: PROBLEMAS EN EL PRELLENADO DE ABRIL/22
isegroup Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 10, 2022 10:35:27 Asunto: Re: PROBLEMAS EN EL PRELLENADO DE ABRIL/22
isegroup Mensajes: 6	acabo de revisar, y si están pre cargados correctamente los datos de periodos anteriores quizás la presentaste fuera de tiempo o no la has pagado por lo que no se refleja aun

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