Fiscalia

de una vez verifica que el accionista tenga su Fiel vigente

En el transcurso del año salió una recomendación de la Prodecom sobre la no retención , posteriormente el SAT en las preguntas y respuestas aclaro que si se debe de retener : 11.- Si mi empresa se dedica a la venta de alimentos y celebro un contrato de servicios de seguridad ¿Debo retener el 6% de la contraprestación por dichos servicios en términos del artículo 1-A, fracción IV de la Ley del IVA? Respuesta: [u]Sí[/u], no importando el giro comercial que tenga la empresa contratante, ésta debe de realizar la retención ya que implica la puesta a disposición de personal que es aprovechado directamente por la empresa contratante. Fundamento legal: Artículo 1-A, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. en mi opinión se debe de retener cuando son servicios con guardias de seguridad

¿ como quedo este tema hay o no hay retención de servicio de vigilancia o seguridad ?

no si recomendable, pero algunas empresas entregan vales para que los trabajadores lo cambien en un establecimiento por Pierna, pavo, Carne para tamales o cortes de carne para asar, con el CFDI se carga a gastos o se sigue el procedimiento que compartió CP PACO

es al costo de adquisición, para soportar las salidas de almacén es con el CFDI por donativo que te hará el que recibe dicho donativo y también puedes aplicar un beneficio del 5% adicional como deducible de ISR

No se menciona el tipo proveedor, si dicho proveedor es de los registrados para emitir monederos electrónicos no habría problema ya que bloquea cierto tipos de compra (bebidas alcohólicas)

Cual es el criterio del acreditamiento de IVA en este ejemplo se toma en mayo de donde son los comprobantes (ya pagados a sus respectivos proveedores) o hasta junio donde la empresa paga dicho reembolso

las retenciones a que te refieres se enteran hasta que se paguen al proveedor

[quote]Tengo entendido que las retenciones se pagan al SAT en el mes en que se generan, y se acreditan en el mes siguiente. [/quote] en este caso digamos me retuvieron el 6% en el mes de septiembre, en la declaración que hago en octubre del mes de septiembre lo puedo acreditar o descontar o seria hasta la declaración del mes de octubre ?

¿qué pasa con los pagos provisionales 2019? ¿se recuperan de alguna forma? en tu declaración 2019 debiste poner los pagos efectuados y como tuviste perdida te arrojaría un saldo a favor que se puedes compensar en los pagos provisionales de 2020 una vez agotada la perdida. [i]Editado: Septiembre 17, 2020 17:16:24[/i]

Autor	Mensaje
Tópico: Movimiento no disponible para sus regímenes asignados
isegroup Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2021 10:40:53 Asunto: Re: Movimiento no disponible para sus regímenes asignados
isegroup Mensajes: 10	de una vez verifica que el accionista tenga su Fiel vigente
Tópico: SERVICIO DE VIGILANCIA APLICA RETENCION DEL 6%?
isegroup Mensajes: 27	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 17, 2020 10:54:23 Asunto: Re: SERVICIO DE VIGILANCIA APLICA RETENCION DEL 6%?
isegroup Mensajes: 27	En el transcurso del año salió una recomendación de la Prodecom sobre la no retención , posteriormente el SAT en las preguntas y respuestas aclaro que si se debe de retener : 11.- Si mi empresa se dedica a la venta de alimentos y celebro un contrato de servicios de seguridad ¿Debo retener el 6% de la contraprestación por dichos servicios en términos del artículo 1-A, fracción IV de la Ley del IVA? Respuesta: [u]Sí[/u], no importando el giro comercial que tenga la empresa contratante, ésta debe de realizar la retención ya que implica la puesta a disposición de personal que es aprovechado directamente por la empresa contratante. Fundamento legal: Artículo 1-A, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. en mi opinión se debe de retener cuando son servicios con guardias de seguridad
Tópico: SERVICIO DE VIGILANCIA APLICA RETENCION DEL 6%?
isegroup Mensajes: 27	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 16, 2020 15:46:06 Asunto: Re: SERVICIO DE VIGILANCIA APLICA RETENCION DEL 6%?
isegroup Mensajes: 27	¿ como quedo este tema hay o no hay retención de servicio de vigilancia o seguridad ?
Tópico: entrega de carne: pierna para los trabajadores en vez pavo
isegroup Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 16, 2020 09:48:51 Asunto: Re: entrega de carne: pierna para los trabajadores en vez pavo
isegroup Mensajes: 5	no si recomendable, pero algunas empresas entregan vales para que los trabajadores lo cambien en un establecimiento por Pierna, pavo, Carne para tamales o cortes de carne para asar, con el CFDI se carga a gastos o se sigue el procedimiento que compartió CP PACO
Tópico: DONACION DE INVENTARIOS
isegroup Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 16, 2020 09:39:27 Asunto: Re: DONACION DE INVENTARIOS
isegroup Mensajes: 14	es al costo de adquisición, para soportar las salidas de almacén es con el CFDI por donativo que te hará el que recibe dicho donativo y también puedes aplicar un beneficio del 5% adicional como deducible de ISR
Tópico: TRATAMIENTO FISCAL DE TARJETA DE REGALO
isegroup Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 18, 2020 13:33:23 Asunto: Re: TRATAMIENTO FISCAL DE TARJETA DE REGALO
isegroup Mensajes: 4	No se menciona el tipo proveedor, si dicho proveedor es de los registrados para emitir monederos electrónicos no habría problema ya que bloquea cierto tipos de compra (bebidas alcohólicas)
Tópico: EN PM SE DEBEN CONTABILIZAR LAS DEDUCCIONES DE UN MES CUANDO EL CHEQUE SE GIRO EL MES SIGUIENTE
isegroup Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 18, 2020 13:14:17 Asunto: Re: EN PM SE DEBEN CONTABILIZAR LAS DEDUCCIONES DE UN MES CUANDO EL CHEQUE SE GIRO EL MES SIGUIENTE
isegroup Mensajes: 5	Cual es el criterio del acreditamiento de IVA en este ejemplo se toma en mayo de donde son los comprobantes (ya pagados a sus respectivos proveedores) o hasta junio donde la empresa paga dicho reembolso
Tópico: ACREDITAMIENTO IVA RETENCION ARRENDAMIENTO
isegroup Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2020 12:22:50 Asunto: Re: ACREDITAMIENTO IVA RETENCION ARRENDAMIENTO
isegroup Mensajes: 5	las retenciones a que te refieres se enteran hasta que se paguen al proveedor
Tópico: Cuando utilizar R24 IVA retenciones y cuando usar el apartado de IVA
isegroup Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 18, 2020 12:22:03 Asunto: Re: Cuando utilizar R24 IVA retenciones y cuando usar el apartado de IVA
isegroup Mensajes: 7	[quote]Tengo entendido que las retenciones se pagan al SAT en el mes en que se generan, y se acreditan en el mes siguiente. [/quote] en este caso digamos me retuvieron el 6% en el mes de septiembre, en la declaración que hago en octubre del mes de septiembre lo puedo acreditar o descontar o seria hasta la declaración del mes de octubre ?
Tópico: PAGOS PROVISIONALES Y PÉRDIDA
isegroup Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 17, 2020 17:15:37 Asunto: Re: PAGOS PROVISIONALES Y PÉRDIDA
isegroup Mensajes: 4	¿qué pasa con los pagos provisionales 2019? ¿se recuperan de alguna forma? en tu declaración 2019 debiste poner los pagos efectuados y como tuviste perdida te arrojaría un saldo a favor que se puedes compensar en los pagos provisionales de 2020 una vez agotada la perdida. [i]Editado: Septiembre 17, 2020 17:16:24[/i]

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