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| Autor | Mensaje |
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| Tópico: Enajenación de Acciones ¿Quién debe expedir el CFDI? | |
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isegroup Mensajes: 5 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Septiembre 07, 2022 15:32:40 Asunto:
Re: Enajenación de Acciones ¿Quién debe expedir el CFDI?
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| [quote]¿el enajenante debe expedir CFDI por ese ingreso obvio con la retención, o es el adquiriente quien debe proporcionar el CFDI de retenciones?[/quote] El enajenante es quien debe expedir CFDI correspondiente | |
| Tópico: pago de lo indebido retenciones por salarios | |
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isegroup Mensajes: 3 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Septiembre 05, 2022 15:03:30 Asunto:
Re: pago de lo indebido retenciones por salarios
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| No, solo aplica compensación de 2018 o anteriores ahora ese pago de lo indebido solo lo puedes compensar vs Pagos provisionales de ISR o en la anual de ISR | |
| Tópico: Factura IMSS o INFONAVIT EN LA PAGINA DEL SAT O en la del IMSS y INFONAVIT | |
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isegroup Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Septiembre 05, 2022 09:42:51 Asunto:
Re: Factura IMSS o INFONAVIT EN LA PAGINA DEL SAT O en la del IMSS y INFONAVIT
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| [quote]PREGUNTA:SI DESCARGO DIRECTAMENTE DEL 'SAT', LAS FACTURAS DE IMSS Y INFONAVIT, NO TENGO QUE HACERLO EN LAS PAGINAS DE IMSS Y INFONAVIT ?[/quote] ya no es necesario generarla en las paginas de los institutos, solo cuando no este en el SAT | |
| Tópico: Deducciones, Plataformas Digitales y Act. Empresarial | |
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isegroup Mensajes: 3 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Septiembre 02, 2022 16:45:48 Asunto:
Re: Deducciones, Plataformas Digitales y Act. Empresarial
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| si partimos que los gastos deben ser indispensables para la actividad, ya puedes identificarlos, los gastos comunes (Contador, Teléfonos etc.) se pueden repartir en proporción de los ingresos, tener cuidado si la plataforma digital es pago definitivo, esto para ISR para IVA ahí todo es igual, no importa de donde venga el ingreso. | |
| Tópico: RENTA CAJA REFRIGERADA | |
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isegroup Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Septiembre 02, 2022 11:22:39 Asunto:
Re: RENTA CAJA REFRIGERADA
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| Los ingresos se acumulan a los obtenidos por venta de fertilizantes para efecto de ISR, para IVA seria a tasa del 16% también se tendría que adicionar actividad con el % que represente del total de ingresos | |
| Tópico: Opiniones Negativas por DIOT | |
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isegroup Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Septiembre 01, 2022 17:43:59 Asunto:
Opiniones Negativas por DIOT
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| en la reciente impresión de la opinión de un cliente PF con Actividad empresarial viene negativa por la No presentación de Diot, aunque se encuentra en el supuesto de ingresos menores de 4 millones en 2021 y por ello debería estar exento de presentarlas alguna sugerencia ? | |
| Tópico: Gastos de escrituración | |
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isegroup Mensajes: 7 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Agosto 24, 2022 12:18:14 Asunto:
Re: Gastos de escrituración
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| [quote]El IVA pagado es acreditable ?[/quote] hay que cerciorarse que se expida el CFDI correspondiente | |
| Tópico: Isr retenido por bancos. | |
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isegroup Mensajes: 15 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Agosto 23, 2022 14:41:07 Asunto:
Re: Isr retenido por bancos.
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| [quote]SI TENGO UN ISR RETENIDO DEL 2021 QUE NO UTILICE LO PUEDE ACREDITAR EN EL 2022?[/quote] el ISR retenido de 2021 lo debes de declarar en la anual 2021, si te sale a favor, puedes compensar vs el impuesto de 2022 | |
| Tópico: Permiso CRE en Factura de Ingresos | |
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isegroup Mensajes: 3 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Agosto 15, 2022 12:12:28 Asunto:
Re: Permiso CRE en Factura de Ingresos
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| Se reforma el segundo párrafo, fracción III, del Artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) a efecto de añadir a los requisitos de deducibilidad, que el comprobante fiscal deberá constar la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, al momento de la expedición del comprobante fiscal. | |
| Tópico: Reposicion de gastos de terceros acumulables? | |
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isegroup Mensajes: 4 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Agosto 15, 2022 09:22:26 Asunto:
Re: Reposicion de gastos de terceros acumulables?
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| en la regla 2.7.1.12. que habla sobre gastos por cuenta de tercero establece : e) Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero, deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a este 'sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso y reconocer dicho ingreso en su contabilidad en el mismo ejercicio fiscal en el que fue percibido el ingreso.' por que habría que realizar el análisis de cada deposito recibido hay que ver las salidas y comprobantes están a nombre del tercero, por aquellas partidas que no se comprueben se deberá de acumular | |
