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Tópico: excedente de efectivo en caja PM
alvadgelis

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 19, 2016 13:54:37 Asunto: Re: excedente de efectivo en caja PM
Gracias conta a_Cano... Voy a tratar de regularizarlo antes que lo lleguen a revisar por si las dudas.... buen fin.. Saludos desde Puebla
Tópico: excedente de efectivo en caja PM
alvadgelis

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 16, 2016 14:35:26 Asunto: excedente de efectivo en caja PM
Buena tarde lluviosita tengan todos.... Tome a un contribuyente hace unos tres meses para regularizar su contabilidad su giro es la comercialización de material eléctrico, es una PM con tres socios (hermanos), decidieron no seguir con los otros colegas por diferencias en su trabajo con el cliente, pues señalan que extraviaron la contabilidad de 2015 de su PC, por que se formateo la PC y ya no pudieron recuperar la base de datos de 2015, me presentaron la declaración anual de 2015, para regularizar 2016 y ponerlos a corriente con la contabilidad electrónica. considere como saldos iniciales lo declarado en la anual y edos de cta bancarios, verificando en el portal del SAT del contribuyente dicha declaración coincide con proveedores, perdidas fiscales acumuladas y utilidad de 2015, bancos, clientes pero en caja no cuadra la procedencia y es aquí donde me surgió ya mi duda a lo siguiente. En diciembre de 2015, termino con un saldo de 54000 en caja y bancos 2500, les pregunte que por que tanto saldo y me argumentaron que en ocasiones vendían a publico en general y que lo registraban en caja lo cual se iban acumulando las ventas en mostrador, pero que nunca le abonaron de caja a bancos, por lo tanto que me podrian aconsejar para tener algo mas soportado por que tendria que actualizar toda la contabilidad de 2015 ya que cuentan con la documentación y entender exactamente la procedencia de los cargos en caja, pues si envio ahorita así su contabilidad al SAT, con ese saldo en caja, les pondría en ojos a dicha autoridad ese saldo no creen! en todo lo demás como , clientes, inventarios y proveedores así como sus gastos se respalda con bancos, pero caja prácticamente no tuvo movimientos. Espero y me puedan dar algunas sugerencias, saludos
Tópico: CALCULO DE ISR EN DECLARACIONES PROVISIONALES
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 15, 2016 23:11:17 Asunto: Re: CALCULO DE ISR EN DECLARACIONES PROVISIONALES
hola... Complementando lo que amablemente comentan los generales colegas, también puedes disminuir, a la utilidad fiscal, las perdidas fiscales de ejer. anteriores (si es q las tuvo antes de la utilidad, te va a dar tu base y por la tasa se determina tu ISR del periodo por lo que puedes disminuir ademas de PP, las retenciones bancarias de ISR,del periodo. Esto con el afán de disminuir el importe del P.P. Espero y te sirva, un saludo y yo también a veces hago preguntas inocentes, pero así el hombre se hizo de conocimientos firmes, para progresar hacia lo que somos actualmente....
Tópico: RETENCION DE IVA A CONTRATISTA POR TELMEX
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 15, 2016 22:44:02 Asunto: Re: RETENCION DE IVA A CONTRATISTA POR TELMEX
Es correcto, conta, el cliente ofrece servicios en la instalacion de cableado para lineas telefonicas y redes (internet), contratado mediante un contrato por una tercera persona Moral que representa Telmex, pero me comenta que no le deben de hacer retencion de IVA???, es donde ahi me surge la duda. Saludos conta
Tópico: MÉTODO DE PAGO (NA) FACTURA A CRÉDITO PROVEEDOR DICE QUE NO APLICA 03
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 10, 2016 14:04:37 Asunto: Re: MÉTODO DE PAGO (NA) FACTURA A CRÉDITO PROVEEDOR DICE QUE NO APLICA 03
gracias contador de grupoimper, me queda claro el concepto ya me heche un vistaso a la regla y es valido el metodo NA, gracias y saludos
Tópico: MÉTODO DE PAGO (NA) FACTURA A CRÉDITO PROVEEDOR DICE QUE NO APLICA 03
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 10, 2016 11:32:58 Asunto: MÉTODO DE PAGO (NA) FACTURA A CRÉDITO PROVEEDOR DICE QUE NO APLICA 03
Buen dia: Tengo un problema con un cliente, solicito a su proveedor el CFDI, con el método de pago 03, la compra va a ser a crédito, pero el cliente le esta indicando que le pagara vía transferencia ala cuenta del proveedor, pero este le indica que no le puede expedir el CFDI con el 03, en base a las preguntas y respuestas sobre el método de pago que emite el SAT el 23/08/16, donde se respalda que no debe llevar 03 sino NA, por ,o tanto como debe respaldar la compra a crédito y cuando el cliente le pague al proveedor que pasara con IVA que debe acreditar. Por lo tanto le deberá expedir el CFDI con método de pago NA?
Tópico: Centro de trabajo domicilio fiscal o foráneo aspecto legal
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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Noviembre 08, 2016 14:15:34 Asunto: Re: Centro de trabajo domicilio fiscal o foráneo aspecto legal
Correcto conta, enrique9727, lo mismo opino gracias un saludo
Tópico: RETENCION DE IVA A CONTRATISTA POR TELMEX
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 08, 2016 10:47:44 Asunto: RETENCION DE IVA A CONTRATISTA POR TELMEX
Buen dia a todos.... Quisiera pedirles de su apoyo tengo la siguiente duda, para mi punto de vista creo estar en lo correcto, tengo una P.F. inscrita en el RIF, y la empresa TELMEX lo contrato (contratista), para realizar instalaciones de cableado y todo lo relacionado a comunicaciones de telefonía e internet, dichos servicios son amparados mediante un 'contrato marco de prestación de servicios' firmados por mi cliente y el representante legal de una tercera empresa que representa a TELMEX,. El dia de hoy le tiene que facturar a dicha empres pues ha terminado su trabajo en la ciudad de Guadalajara, dicho contratista su centro de trabajo esta en la ciudad de San Martin Texmelucan, Puebla, pero en base al art. 1o-A de LIVA, le tendrá que aplicar el contratista en el CFDI, el concepto de la retencion de IVA, por ser prestacion de servicios y el método de pago, ya con el importe descontado y el importe neto, para el pago vía de transferencia, y por otro lado dicho CFDI tendrá que señalarse el lugar de su centro de trabajo o se deberá asentar en la ciudad donde realizo la instalación. de antemano gracias por su apoyo y asesoría al respecto, saludos
Tópico: Centro de trabajo domicilio fiscal o foráneo aspecto legal
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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Noviembre 03, 2016 19:42:15 Asunto: Re: Centro de trabajo domicilio fiscal o foráneo aspecto legal
Gracias conta Juancarm.... La situacion esta asi, el contribuyente se dedica a la instalación de cableado de red telefónica e internet de fibra óptica, en los poste de Telmex, ya que esta compañía los contrata por un tiempo determinado para instalar en, ( X) zona una vez concluida la obra les pagan, todo mediante un contrato, por lo tanto en el alta ante el IMSS se señalo su centro de trabajo dentro de la ciudad de San Martin Texmelucan, Puebla, pero Telmex les dio en su primer contrato en la ciudad de Guadalajara y es ahí donde se reportan a San Martín el trabajo realizado registrando mediante una bitácora y mandandolo por internet a su centro de trabajo, hable con el personal del IMSS y según me indicaron que no es necesario registrar al patrón en dicha entidad sino por internet con su firma electrónica y en caso de algún accidente tendrán que ir a la clínica de ese lugar para extenderles la incapacidad y con ello estarían amparándose. Es por ello que me surgio esa duda, si realmente tiene que registrar el patrón en donde tengan su lugar de trabajo ya que no cuenta con suficiente presupuesto para abrir y cerrar oficinas cada vez que vayan a trabajar en las zonas que les asigne Telmex, que opina conta... saludos
Tópico: Adquisición de equipo de transporte venta a la empresa por un socio o por un lote de autos
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 01, 2016 11:13:39 Asunto: Re: Adquisición de equipo de transporte venta a la empresa por un socio o por un lote de autos
Excelente conta Allende... Nuevamente gracias por su valioso apoyo, saludos y buen dia de muertos así se hará un abrazo

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