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De hecho en el XML la base gravable es por una minima cantidad, por lo que en definitiva ¿yo solo puedo acreditar el iva de dicha factura?, y si registrar como mi activo fijo el importe de $ 130,310.35 Pensé en dividir la cantidad total pagada por el vehículo entre 1.16, lo que me daría acreditar un IVA de $ 18,620.68

Buenos días, tengo la siguiente duda: La empresa compro un vehículo usado a una Agencia (P Moral), en la factura el IVA esta sobre una base menor al subtotal, la duda es sobre que importe tomo para registrar el activo fijo, y la base sobre la que esta el IVA lo considero igual como activo fijo ; como ejemplo: Subtotal: 130,310.35 IVA: 4,689.65 TOTAL: 135,000.- Mi activo seria $ 130,310.35, (registro en contable) El iva para acreditar es : 4689.65 y de paso en la DIOT la base de ese IVA es $ 29,310.31 ¿ y la diferencia de bases que sucede con ella? Gracias

Muchas gracias por todos los comentarios. Entonces de acuerdo al caso que planteo, aun con la nueva regla de Miscelanea 2021 , estoy en lo correcto: existe una factura de ingreso con forma de pago PUE y una factura de Gasto de la misma forma, ambas emitidas en el mismo mes, y ambas se manejaran por el mismo importe, por lo que en Diciembre acreditare dicho IVA por el gasto y tomare el IVA cobrado por el ingreso

Efectivamente por dicha opción, gracias

Respecto a este punto : 4.- posteriormente deberán realizar los complementos de recepción de pagos manifestando que procedió una compensación de adeudos. Este es el medio para detonar el IVA de las facturas compensadas por ambas partes. Es importante anotar la fecha en que se firmo el convenio por ambas partes y se concreta la compensación. En el caso ambas facturas fueron emitidas como pago en una sola exhibición en el mismo mes, ya no emitiría el complemento de pago, ¿ correcto? Revisando los puntos que se mencionan, efectivamente hay un convenio.

Gracias,

Buenas tardes, en el caso cuando a mi cliente le vendo y al mismo tiempo mi cliente( acreedor) me vende publicidad : Y las facturas se emiten por ambos lados como: forma de pago: compensación método de pago una sola exhibición Mi registro contable es : cliente - venta-iva trasladado Por mi venta Gto publicidad-iva acreditable- Acreedor Por mi gasto la cuenta Cliente y Acreedor solamente las cancelaria? Y tanto el iva lo acredito en ese mismo mes Gracias

Buenas tardes, en los casos que mi cliente me paga a través de una financiera, el CFDI de pagos que expido ¿ es para la financiera ? es correcto. Y es por el importe total de las facturas que me paga. Gracias

Buenas tardes, me encuentro que mi pago de nomina es semanal por lo que la última semana de diciembre es del lunes 28 al jueves 31 de dic y del 1 al 3 de enero 2021, por lo que lo pagado del 1 al 3 de enero 21 debo aplicar la nueva tarifa de ISR, ¿ y cual aplicare? una estimada seguramente, ojala se publique antes . El año pasado se publico el 9 de enero y sigo con el problema de que la segunda semana de enero del 4 al de 10 tampoco tendría la nueva tarifa publicada, dado que por controles administrativos el jueves debe entregarse la nómina finalizada. El problema es que los programas de nomina al cambiar las tarifas cambiaran ' por centavos' las nomina ya realizadas, mas no las timbradas, Ojala la autoridad las publicara al 31 de diciembre , seria mucho pedir

Buenos días, llevo 3 días intentando reimprimir el acuse de la DIOT, en explorer, mozilla, chrome y en los tres no puedo accesar, y cuando logro entrar aun no esta el acuse, desde el 16 de dic que se envio ¿ Alguien ha tenido el mismo problema? Gracias

Autor	Mensaje
Tópico: IVA de vehiculo usado por compra entre PMorales
anaili Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 31, 2020 11:20:50 Asunto: Re: IVA de vehiculo usado por compra entre PMorales
anaili Mensajes: 4	De hecho en el XML la base gravable es por una minima cantidad, por lo que en definitiva ¿yo solo puedo acreditar el iva de dicha factura?, y si registrar como mi activo fijo el importe de $ 130,310.35 Pensé en dividir la cantidad total pagada por el vehículo entre 1.16, lo que me daría acreditar un IVA de $ 18,620.68
Tópico: IVA de vehiculo usado por compra entre PMorales
anaili Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 31, 2020 10:14:34 Asunto: IVA de vehiculo usado por compra entre PMorales
anaili Mensajes: 4	Buenos días, tengo la siguiente duda: La empresa compro un vehículo usado a una Agencia (P Moral), en la factura el IVA esta sobre una base menor al subtotal, la duda es sobre que importe tomo para registrar el activo fijo, y la base sobre la que esta el IVA lo considero igual como activo fijo ; como ejemplo: Subtotal: 130,310.35 IVA: 4,689.65 TOTAL: 135,000.- Mi activo seria $ 130,310.35, (registro en contable) El iva para acreditar es : 4689.65 y de paso en la DIOT la base de ese IVA es $ 29,310.31 ¿ y la diferencia de bases que sucede con ella? Gracias
Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 31, 2020 09:00:43 Asunto: Re: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Muchas gracias por todos los comentarios. Entonces de acuerdo al caso que planteo, aun con la nueva regla de Miscelanea 2021 , estoy en lo correcto: existe una factura de ingreso con forma de pago PUE y una factura de Gasto de la misma forma, ambas emitidas en el mismo mes, y ambas se manejaran por el mismo importe, por lo que en Diciembre acreditare dicho IVA por el gasto y tomare el IVA cobrado por el ingreso
Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 30, 2020 10:20:16 Asunto: Re: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Efectivamente por dicha opción, gracias
Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 30, 2020 10:05:09 Asunto: Re: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Respecto a este punto : 4.- posteriormente deberán realizar los complementos de recepción de pagos manifestando que procedió una compensación de adeudos. Este es el medio para detonar el IVA de las facturas compensadas por ambas partes. Es importante anotar la fecha en que se firmo el convenio por ambas partes y se concreta la compensación. En el caso ambas facturas fueron emitidas como pago en una sola exhibición en el mismo mes, ya no emitiría el complemento de pago, ¿ correcto? Revisando los puntos que se mencionan, efectivamente hay un convenio.
Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 29, 2020 16:30:43 Asunto: Re: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Gracias,
Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 29, 2020 13:59:52 Asunto: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili Mensajes: 19	Buenas tardes, en el caso cuando a mi cliente le vendo y al mismo tiempo mi cliente( acreedor) me vende publicidad : Y las facturas se emiten por ambos lados como: forma de pago: compensación método de pago una sola exhibición Mi registro contable es : cliente - venta-iva trasladado Por mi venta Gto publicidad-iva acreditable- Acreedor Por mi gasto la cuenta Cliente y Acreedor solamente las cancelaria? Y tanto el iva lo acredito en ese mismo mes Gracias
Tópico: CFDI de pagos a la financiera?
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 29, 2020 13:52:06 Asunto: CFDI de pagos a la financiera?
anaili Mensajes: 3	Buenas tardes, en los casos que mi cliente me paga a través de una financiera, el CFDI de pagos que expido ¿ es para la financiera ? es correcto. Y es por el importe total de las facturas que me paga. Gracias
Tópico: Publicación de la nueva tarifa 2021
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 28, 2020 13:38:05 Asunto: Publicación de la nueva tarifa 2021
anaili Mensajes: 2	Buenas tardes, me encuentro que mi pago de nomina es semanal por lo que la última semana de diciembre es del lunes 28 al jueves 31 de dic y del 1 al 3 de enero 2021, por lo que lo pagado del 1 al 3 de enero 21 debo aplicar la nueva tarifa de ISR, ¿ y cual aplicare? una estimada seguramente, ojala se publique antes . El año pasado se publico el 9 de enero y sigo con el problema de que la segunda semana de enero del 4 al de 10 tampoco tendría la nueva tarifa publicada, dado que por controles administrativos el jueves debe entregarse la nómina finalizada. El problema es que los programas de nomina al cambiar las tarifas cambiaran ' por centavos' las nomina ya realizadas, mas no las timbradas, Ojala la autoridad las publicara al 31 de diciembre , seria mucho pedir
Tópico: Problema para reimprimir acuses
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 22, 2020 11:13:00 Asunto: Problema para reimprimir acuses
anaili Mensajes: 2	Buenos días, llevo 3 días intentando reimprimir el acuse de la DIOT, en explorer, mozilla, chrome y en los tres no puedo accesar, y cuando logro entrar aun no esta el acuse, desde el 16 de dic que se envio ¿ Alguien ha tenido el mismo problema? Gracias

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